土豪的豌豆 追問(wèn)

2021-05-31 15:29

但是我是2019年計(jì)提借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-稅金及附加
                                     貸附加稅
2021年我發(fā)現(xiàn)計(jì)提多了，直接借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-稅金及附加（紅字）
                                  貸附加稅（紅字）不會(huì)影響當(dāng)期的利潤(rùn)嗎？我們之前做賬用以前年度損益調(diào)整來(lái)處理的

樸老師 解答

2021-05-31 15:40

非營(yíng)利組織沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

土豪的豌豆 追問(wèn)

2021-05-31 15:41

那2021年直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖嗎？

樸老師 解答

2021-05-31 15:48

嗯
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了

土豪的豌豆 追問(wèn)

2021-05-31 15:51

但是2021年沒(méi)有業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-稅金及附加這個(gè)科目，我是不是要自己設(shè)一個(gè)

樸老師 解答

2021-05-31 16:04

這個(gè)不用設(shè)置的哦

土豪的豌豆 追問(wèn)

2021-05-31 16:41

那我怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

樸老師 解答

2021-05-31 16:50

直接用稅金及附加就行了

土豪的豌豆 追問(wèn)

2021-05-31 16:52

不是業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-稅金及附加嗎？2019年計(jì)提的時(shí)候用的是業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-稅金及附加

樸老師 解答

2021-05-31 17:06

之前用了那你可以一直用
這個(gè)沒(méi)事
其實(shí)是沒(méi)必要