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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-05-31 10:54

您好，上述業(yè)務(wù)是否跨年度？

開心就好 追問

2021-05-31 13:33

老師！跨年度

開心就好 追問

2021-05-31 13:37

我直接不管以前的賬了，這個月底我直接借：管理費用，貸：累計折舊可以嗎

小林老師 解答

2021-05-31 13:39

您好，是可以的，但正確是借以前年度損益調(diào)整，貸累計折舊

開心就好 追問

2021-05-31 16:55

啥意思老師？調(diào)整去年的還是今年的！比如去年5月到現(xiàn)在那個會計一直都是借：累計折舊，貸：累計折舊，我一看不對，應(yīng)該是借：管理費用，貸：累計折舊，我該怎么調(diào)

小林老師 解答

2021-05-31 16:58

您好，調(diào)整分錄。借以前年度損益調(diào)整，借累計折舊（紅字）

開心就好 追問

2021-05-31 17:00

就是把這個月之前的借方累計折舊全進(jìn)以前年度損益調(diào)整唄是嗎

小林老師 解答

2021-05-31 18:43

您好，把以前年度的通過以前年度損益調(diào)整，本期計入管理費用

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相關(guān)問題討論
你好，這個固定資產(chǎn)是不是為了收入直接發(fā)生的折舊
2017-08-02 21:29:07
您好 請問固定資產(chǎn)在哪里使用
2021-03-06 21:21:34
你好是的 借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:管理費用-固定資產(chǎn)折舊， 因為有的軟件管理費用貸方數(shù)取不到 所以記借方負(fù)數(shù) 按你實際 做就可以
2019-09-16 10:14:55
這兩個分錄都可以的，具體要看您公司的實際了。 1、您公司核算期間費用科目嗎？ 2、這個固定資產(chǎn)是哪個部門使用？
2019-05-14 09:34:26
是的，計入主營業(yè)務(wù)成本--折舊費
2018-09-28 10:02:09
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