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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-05-30 18:02

你好,4月份開出的發(fā)票,5月份被退回,5月份做和4月份相反分錄

┊晴忝兮兮┊ 追問

2021-05-30 18:02

稅控盤怎么處理

紫藤老師 解答

2021-05-30 18:04

買稅控盤可以全額抵稅的賬務處理,支付時:
借:管理費用
貸:銀行存款
一般納稅人抵減時:
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用
小規(guī)模納稅人,抵減時:
借:應交稅費—應交增值稅
貸:管理費用

┊晴忝兮兮┊ 追問

2021-05-30 18:05

被退回的發(fā)票,在稅控盤里怎么處理

紫藤老師 解答

2021-05-30 18:06

那么你就做上面的反分錄

上傳圖片 ?
相關問題討論
是專票還是普票?如果是專票的話,對方是否已經(jīng)認證抵扣?
2019-06-27 15:04:30
您好!如果發(fā)票丟失,需要向稅局說明,并登報聲明,然后接受稅務局處罰。然后再申請開具紅字發(fā)票。具體的操作,您需要咨詢下當?shù)囟惥帧?/div>
2016-05-17 09:56:39
你好,4月份開出的發(fā)票,5月份被退回,5月份做和4月份相反分錄
2021-05-30 18:02:09
你好 開具紅字發(fā)票 沖掉之前確認的一部分收入 涉及損益類科目用以前年度損益調整來代替
2019-04-11 10:39:35
你好,可以申請開紅字發(fā)票
2017-07-03 18:40:30
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