麥兜~兜里沒糖 追問

2021-05-30 14:09

老師，請問第一，第二，第三，第四季度的增值稅報表需要如何填

麥兜~兜里沒糖 追問

2021-05-30 14:15

老師為什么要這么算呢，可以再詳細(xì)點(diǎn)嗎

王雁鳴老師 解答

2021-05-30 14:23

同學(xué)你好，第一季度填寫銷售額（28+25）/(1+1%)，稅額填寫（28+25）*1%/(1+1%)
第二季度填寫專用發(fā)票金額12/(1+1%)，稅額12*1%/(1+1%)，普通發(fā)票填寫負(fù)數(shù)3/(1+1%)，稅額負(fù)數(shù)3*1%/(1+1%)。
第三季度填寫專用發(fā)票金額36/(1+1%)，稅額36*1%/(1+1%)，普通發(fā)票填寫（22-5）/(1+1%)，稅額（22-5）*1%/(1+1%)
第四季度填寫到小微企業(yè)的未達(dá)起征點(diǎn)里金額30/(1+1%)。
再更正一下上面的需要的成本費(fèi)用票是，（28+25）/(1+1%)+12/(1+1%)-3/(1+1%)+36/(1+1%)+（22-5）/(1+1%)+30-0.27/5%。

麥兜~兜里沒糖 追問

2021-05-30 16:19

好的，謝謝老師

麥兜~兜里沒糖 追問

2021-05-30 16:20

2、一般納稅人建安業(yè)：開票含稅5780萬
繳納0.9%增值稅，0.7%所得稅
需要找多少票抵增值稅、所得稅。
算需要繳納多少稅（各自列明）
注（勞務(wù)占比不超30%，涉及成本：勞務(wù)、電線、五金、水泥等）

麥兜~兜里沒糖 追問

2021-05-30 16:20

可以幫忙再解答這個問題嗎，謝謝

王雁鳴老師 解答

2021-05-30 18:47

同學(xué)你好，不好意思，這個我真解決不了，謝謝。

麥兜~兜里沒糖 追問

2021-05-30 21:10

好的，謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2021-05-30 21:14

同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。