郭老師 解答

2021-05-29 09:31

對(duì)方之前沒(méi)有做賬，你需要給他補(bǔ)一個(gè)，然后再補(bǔ)一個(gè)紅沖的。

橙子 追問(wèn)

2021-05-29 09:32

怎么補(bǔ)呀   不明白  老師可以具體點(diǎn)嗎

郭老師 解答

2021-05-29 09:37

你好，實(shí)收資本100萬(wàn)，還有另一個(gè)科目是哪個(gè)科目？其他應(yīng)收款嗎？

橙子 追問(wèn)

2021-05-29 09:48

資產(chǎn)負(fù)債表只有貨幣資金  其他應(yīng)收款何 實(shí)收資本  未分配利潤(rùn)4個(gè)科目余額
 應(yīng)該是其他應(yīng)收款  但我也不確定   因?yàn)閯傞_始的賬是手記的    都找不到了      但是我看了銀行流水  其他應(yīng)收款的金額沒(méi)有那么大  可能當(dāng)時(shí)為了平報(bào)表自己增加了金額  看不了賬  我也不確定

郭老師 解答

2021-05-29 09:52

你好，這個(gè)其他應(yīng)收款你們不是100萬(wàn)嗎？你看一下哪個(gè)金額是100萬(wàn)。

橙子 追問(wèn)

2021-05-29 09:55

沒(méi)有其他科目的  就這幾個(gè)科目  你看看

郭老師 解答

2021-05-29 09:59

你們現(xiàn)金和銀行加起來(lái)是其他貨幣資金的那個(gè)金額嗎？

橙子 追問(wèn)

2021-05-29 10:00

嗯  是的  我們只有銀行存款    余額和這個(gè)數(shù)是可以對(duì)上的

郭老師 解答

2021-05-29 10:01

那銀行，或者是現(xiàn)金，這個(gè)錢是哪里來(lái)的？

郭老師 解答

2021-05-29 10:01

借你股東的嗎
他打到你的公司賬戶嗎？

橙子 追問(wèn)

2021-05-29 10:02

老板打進(jìn)去的  就是每次要扣啥社保 公積金  然后老板就會(huì)打錢進(jìn)去

郭老師 解答

2021-05-29 10:03

借實(shí)收資本100萬(wàn)
貸其他應(yīng)收款970707.12，
其他應(yīng)付款

橙子 追問(wèn)

2021-05-29 10:05

把其他應(yīng)收款都沖是嗎  剩下就是欠的老板的錢對(duì)吧

郭老師 解答

2021-05-29 10:05

你好是的，是這么理解的。

橙子 追問(wèn)

2021-05-29 10:10

好的
  謝謝老師    那我摘要應(yīng)該怎么寫比較好呢

郭老師 解答

2021-05-29 10:11

調(diào)整前期賬務(wù)處理。

橙子 追問(wèn)

2021-05-29 10:12

好的  我之前沒(méi)有做過(guò)小規(guī)模的  想問(wèn)一下  小規(guī)模的也是  每個(gè)月都要賬務(wù)做賬出報(bào)表嗎

郭老師 解答

2021-05-29 10:15

你好
是的
一樣的
一樣的

橙子 追問(wèn)

2021-05-29 10:20

好的    我看之前一個(gè)季度做一次    出一次報(bào)表

郭老師 解答

2021-05-29 10:23

你好，按月做賬，按月出報(bào)表，然后可以季度申報(bào)是這么做的。

橙子 追問(wèn)

2021-05-29 10:23

好的   謝謝老師

郭老師 解答

2021-05-29 10:24

不用客氣，周末愉快。