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送心意

文老師

職稱中級職稱

2021-05-27 14:45

老師,看這個(gè)表怎么填匯算清繳固定資產(chǎn)的表?我看不懂啊!比較急!麻煩老師幫忙看看!老師在嗎?

神勇的百合 追問

2021-05-27 14:49

老師,看這個(gè)表怎么填匯算清繳固定資產(chǎn)的表?我看不懂啊!比較急!麻煩老師幫忙看看!我這么填對嗎?

文老師 解答

2021-05-27 16:26

同學(xué)您好,您就具體看下本年度,您到12月份的時(shí)候,賬面的固定資產(chǎn)的原值是多少,就填在帳載金額的原值里面,然后再看您的折舊明細(xì)帳,您本年度實(shí)際計(jì)提的折舊是多少,就填在帳載金額的本期折舊里面,累計(jì)折舊就填在累計(jì)折舊里面。沒有加速折舊的情形的話,那稅收金額和帳載金額一樣填,計(jì)稅基數(shù)就是原值,本期折舊就是本年計(jì)提的折舊,累計(jì)折舊就是賬上的累計(jì)折舊

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您好,當(dāng)年有清理的,匯算清繳固定資產(chǎn)那張表按未清理前金額填寫
2023-05-28 15:53:50
1、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表,“賬載金額”填寫資產(chǎn)原值和賬面的折舊數(shù),不涉及固定資產(chǎn)清理。2、如果采用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,清理凈收益在A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表中“營業(yè)外收入” (一)非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得填列。如果為清理凈損失,則在A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表“營業(yè)外支出” (一)非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失中填報(bào)。當(dāng)損失存在稅會差異時(shí),需要同時(shí)在A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表“四、固定資產(chǎn)損失”中填報(bào)。3、以上數(shù)據(jù)同時(shí)會反應(yīng)在“A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”相關(guān)項(xiàng)目中。
2020-05-14 11:06:07
資產(chǎn)原值就是填寫的你賬面上的固定資產(chǎn)原值 本年折舊就是本年折舊的金額 累計(jì)折舊就是一共累計(jì)折舊了多少金額
2021-04-11 20:31:49
你好,清理產(chǎn)生的營業(yè)外收支影響應(yīng)納稅所得額!根據(jù)最新的18年15號公告,這部分損失已不需要備案!
2018-04-20 16:30:03
你好,寫A105080/A105090這二張表, A10580按你的審計(jì)報(bào)告上的金額填寫, A105090按你清理對應(yīng)的金額填寫
2021-05-19 11:16:53
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