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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2021-05-26 15:59

小微企業(yè)只需要填列A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》、A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》、A105000《納稅調(diào)整項目明細表》、A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》、A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》A106000《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》、A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細表》
 

筱 追問

2021-05-26 16:03

只用填寫這幾個報表就可以了嗎？

辜老師 解答

2021-05-26 16:04

是的，小微企業(yè)只要填列這些表

筱 追問

2021-05-26 16:13

我看有那么多表，都不用填了？

辜老師 解答

2021-05-26 16:14

是的，其他表格可以不用填列的

筱 追問

2021-05-26 16:20

有業(yè)務(wù)宣傳費那廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費等跨年度納稅調(diào)整明細表也不用填嗎？

辜老師 解答

2021-05-26 16:22

是的，這個可以不用填列

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相關(guān)問題討論
您好！是的。都是按季度的。不分。
2018-10-09 11:20:28
也就是有什么優(yōu)惠政策啊的規(guī)定
2017-10-23 10:34:04
你好，不沖突的 如果一般納稅人符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)三個條件，是可以按小型微利企業(yè)適用優(yōu)惠政策的
2019-10-26 13:48:22
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2020-11-09 13:53:14
你好，按照賬務(wù)上的營業(yè)收入，營業(yè)成本，稅金及附加，三大期間費用正確填列，按照利潤總額乘以稅率計算企業(yè)所得稅就好。
2018-01-10 17:17:42
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