茗 追問

2021-05-26 11:38

那報表豈不是變了，年度財務報表和季度報表都已經(jīng)報過了

茗 追問

2021-05-26 11:40

現(xiàn)在是所得稅申報，主表的數(shù)據(jù)營業(yè)利潤等數(shù)據(jù)應該和之前報的報表一致

吳少琴老師 解答

2021-05-26 11:42

你是今年更正的，和去年的肯定對不上

茗 追問

2021-05-26 12:30

前后不一致，沒有問題嗎？

吳少琴老師 解答

2021-05-26 12:33

前后不一致，沒有問題嗎？
可以

茗 追問

2021-05-26 12:33

這么問吧，假如去年的實際發(fā)生費用會計上列支了，但是沒有發(fā)票，不得所得稅稅前扣除，匯算清繳如何體現(xiàn)這筆，在哪里填？

吳少琴老師 解答

2021-05-26 12:34

沒發(fā)票的填寫到a105000，30行

茗 追問

2021-05-26 22:13

那如果有筆業(yè)務不符合收入的確認原則，但是在2020年開了發(fā)票，確認了收入。這個會計上該如何處理，稅法申報上如何填列？

吳少琴老師 解答

2021-05-27 10:57

當時收了錢沒有，收了錢調整到預收處理