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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-05-24 14:15

你好，這個你之前季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時候你自己填寫了，自己算，
取你的資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額的期末數(shù)。2020年1季度平均值＝（2019年12月期末值＋2020年3月期末值）÷2
 2020年2季度平均值＝（2020年3月期末值＋2020年6月期末值）÷2
 2020年3季度平均值＝（2020年6月期末值＋2020年9月期末值）÷2
 2020年4季度平均值＝（2020年9月期末值＋2020年12月期末值）÷2
 （2020年1季度平均值+2020年2季度平均值+2020年3季度平均值+2020年4季度平均值）/4

藍(lán)天 追問

2021-05-24 14:24

預(yù)繳企業(yè)所得稅，申報的是平均值??？那老師，我之前季度預(yù)繳填的都不是平均值，需要改嗎？

maize老師 解答

2021-05-24 14:29

申報填寫是期末數(shù)，不是平均數(shù)啊，這個右側(cè)有自動算平均的，你需要填寫期末數(shù)就可以

藍(lán)天 追問

2021-05-24 14:55

那我是不是可以查到我之前申報企業(yè)所得稅的平均值 呀

maize老師 解答

2021-05-24 15:01

是的，可以查出來，你看4季度就可以，4季度就是年度平均值，你進(jìn)去可以看到

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相關(guān)問題討論
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好，企業(yè)所得稅五月底結(jié)束， 電子稅務(wù)局里面 如果你是查賬征收的，建議看一下學(xué)堂匯算清繳的課程。 這個一句話，兩句話，說不清楚。
2020-04-25 18:29:21
您好！我們通常說的匯算清繳是企業(yè)所得稅匯算清繳。
2016-03-31 16:40:46
年度匯算清繳到5.31號截至了 如果你沒有做的必須去稅務(wù)局大廳申報
2020-06-11 14:30:26
您好同學(xué) 你要按明細(xì)填的同學(xué)，你看一下明細(xì)填完對不對，
2020-05-19 15:42:37
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