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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-05-24 13:15

同學，你好
恩恩，可以的

優(yōu)雅的柚子 追問

2021-05-24 13:17

這樣的話，附加稅還要交嗎

小菲老師 解答

2021-05-24 13:18

同學，你好
不繳納增值稅，就沒有附加稅

優(yōu)雅的柚子 追問

2021-05-24 13:20

謝謝老師，進項稅留底的分錄怎么做

小菲老師 解答

2021-05-24 13:24

同學，你好

有留抵稅額，本月多交的增值稅：
借：應交稅金-未交增值稅
貸：應交稅金-應交增值稅(轉出多交增值稅)
有應交未交增值稅：
借：應交稅金-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸：應交稅金-未交增值稅

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相關問題討論
你好，看是否抵扣了
2016-11-28 10:05:37
你好，是的，就是當月認證抵扣的固定資產的進項稅額
2017-09-26 18:20:04
學員你好，固定資產進項稅現(xiàn)在是都可以抵扣的
2021-11-14 22:14:19
你好，固定資產需要分兩次抵扣 借：固定資產 應交稅費 應交增值稅 進項稅 應交稅費 應交增值稅 待抵扣進項稅 貸：銀行存款
2018-09-18 09:06:43
你好，有進項稅額就需要在附表五填寫相關金額 的
2017-03-29 10:49:10
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