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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-24 08:56

你好    借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整  借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ;結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 

波斯貓 追問(wèn)

2021-05-24 08:59

調(diào)整分錄在五月份做就可以了是嗎?匯算清繳在調(diào)整表中調(diào)增費(fèi)用就可以了是嗎

meizi老師 解答

2021-05-24 09:00

 你好1. 是的 2.  是的。 到時(shí)你記得調(diào)整  

波斯貓 追問(wèn)

2021-05-24 10:07

老師,我的帳有點(diǎn)麻煩,你看下,  預(yù)付時(shí)  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅   50000    貸:其他應(yīng)付款 -    50000;      計(jì)提:管理費(fèi)用-職工薪酬-異地預(yù)交個(gè)稅   50000      貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅   50000

meizi老師 解答

2021-05-24 10:12

 你好   按我上面寫(xiě)的來(lái)做賬 。  調(diào)整你門(mén)的費(fèi)用 科目  

波斯貓 追問(wèn)

2021-05-24 10:17

我有點(diǎn)亂,不知道怎么調(diào)整

meizi老師 解答

2021-05-24 10:25

 你好        這個(gè)是工程發(fā)生的那你做:借工程施工-合同成本-人工費(fèi) 貸 以前年度損益調(diào)整   借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ;結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整余額到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 

波斯貓 追問(wèn)

2021-05-24 11:24

老師哪我現(xiàn)在如何調(diào)整哦,要把以前年度的錯(cuò)的全部沖銷再做嗎?

meizi老師 解答

2021-05-24 11:29

 你好  你就調(diào)整管理費(fèi)用 那部分金額。  你做了管理費(fèi)用 個(gè)稅這部分調(diào)整下  

波斯貓 追問(wèn)

2021-05-24 14:14

老師,2020年的報(bào)表及年報(bào)不用調(diào)整,對(duì)嗎

meizi老師 解答

2021-05-24 14:22

 你好 是的。  按你匯算之前的報(bào)表數(shù)據(jù)來(lái)報(bào) 

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你好,計(jì)入管理費(fèi)用里面辦公費(fèi)
2021-10-18 16:48:39
您好 請(qǐng)問(wèn)是需要寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄么
2023-06-23 15:46:45
同學(xué)你好 可以計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)
2022-01-17 13:26:44
那個(gè)是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助
2024-09-03 08:55:17
同學(xué)你好 借,原材料5400 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢5400 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢5400 貸,管理費(fèi)用5400
2021-01-14 11:28:26
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