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小平老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師

2021-05-22 21:56

您好。所得有減免的，才填這張《所得減免優(yōu)惠明細(xì)表》哈，具體填那個(gè)地方看你們公司具體是什么減免項(xiàng)目了，是一、農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項(xiàng)目呢，還是二、國家重點(diǎn)扶持的公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目呢…………這個(gè)要具體看了哈，在對應(yīng)的欄中 填是全免呢，還是部分免呢。
這張表填了，主表A100000第19行會(huì)自動(dòng)索引的哈。
加油，祝學(xué)習(xí)生活愉快。

ソ尐様ル 追問

2021-05-23 16:49

我看了好久那個(gè)所得稅減免優(yōu)惠表，確實(shí)沒有可填項(xiàng)，我們不屬于那些減免項(xiàng)目

ソ尐様ル 追問

2021-05-23 16:50

A100000表19行是為負(fù)數(shù)，因?yàn)榉矫嫣潛p，是我那里選擇不對嗎，或者是A107020在簡化表格時(shí)可以不勾選

小平老師 解答

2021-05-23 16:59

您好。首先要判斷你們公司有所得減免沒有，如果沒有，那就不用填寫這個(gè)表，前面的表單選擇就不要勾了哈。如果有所得減免項(xiàng)目，不屬于前面那9個(gè)項(xiàng)目，下面有個(gè)其他哈。一般有所得減免的公司比較少。
加油，祝生活學(xué)習(xí)愉快！

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企業(yè)所得稅匯算清繳減免所得稅額的計(jì)算方式，一般采用減免法來計(jì)算，即：減免所得稅額=減免稅額×應(yīng)納稅所得額的計(jì)算結(jié)果÷應(yīng)納稅額的計(jì)算結(jié)果。減免稅額可以根據(jù)企業(yè)的不同情況按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行計(jì)算，如：鼓勵(lì)投資減免稅額、研發(fā)減免稅額、降低稅率減免稅額等。應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額是按照企業(yè)所得稅法的規(guī)定，按照計(jì)算稅款的程序，計(jì)算出的合計(jì)值。通過上述計(jì)算方法，便可以得出企業(yè)所得稅匯算清繳減免所得稅額的計(jì)算結(jié)果。
2023-03-01 15:15:15
同學(xué)你好 就是利潤乘以減免的稅率
2020-12-03 18:39:25
你好，用實(shí)際利潤乘以22.5%
2022-05-13 17:47:40
可能是系統(tǒng)問題，問下稅局
2016-04-25 11:02:43
你好是小型微利企業(yè)嗎，?你這個(gè)滿足小型微利，應(yīng)納稅所得額不超過100萬，應(yīng)納稅額=實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額*5%，減免稅額=實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額*25%-實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額*5%，應(yīng)納稅所得額大于100萬不超過300萬，應(yīng)納稅額=（實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額-100萬）*10%%2B100萬*5% 減免稅額=實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額*25%-（實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額-100萬）*10%-100萬*5%
2021-04-06 12:42:20
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