來來老師 解答

2021-05-21 19:45

這個一般先報正常票申報 比對不符合找稅局做解除
或是大廳手工申報
或是您問下您們稅局可以先按3%報可以不 后期紅沖重開？
這個沒有固定的做法 但是處理確實麻煩一定

學堂用戶_ph101859 追問

2021-05-21 19:46

那要交7000多的稅費，我們有金融租賃的進項，但是稅局的稅盤還沒下來，抵扣不了，這要怎么操作呢

來來老師 解答

2021-05-21 19:48

這個 確實是開票和申請時候沒注意 還有月底時候咱們也沒注意
所以問題發(fā)生了 需要和稅局溝通下了
這確實是咱們自身有瑕疵

學堂用戶_ph101859 追問

2021-05-21 19:48

老師，我問了稅局，要做沖紅處理，但是客戶那邊不同意，收不回來票

學堂用戶_ph101859 追問

2021-05-21 19:49

我這邊已經(jīng)做了0申報了

來來老師 解答

2021-05-21 19:53

恩恩 是的 稅局這邊還算好溝通 但之后還有再處理嗎 這個稅局說了必須紅沖嗎？
要是必須紅沖 客戶這邊還得得協(xié)商 告知這個票稅率有問題 后期也是有檢查風險的

學堂用戶_ph101859 追問

2021-05-21 20:06

去稅局前臺，他們說y要不就沖紅處理，要不就按一般納稅人申請，后期去跟專管說明白這樣子，但是如果按一般納稅人申請的話，這樣就要交7000元的稅費，而且今天是稅期的最后一天了，如果不處理的話后期又要繳納滯納金，這比較麻煩哦

來來老師 解答

2021-05-21 20:09

是的 因為正常是屬于一般納稅人就得按一般納稅人的稅率了
所以選擇認定日期時候有次月 就是為了這個事情
現(xiàn)在還是得看稅局的執(zhí)行情況 

來來老師 解答

2021-05-21 21:53

您好同學 我這邊晚間休息話 看到可能會晚 您可以發(fā)上來 早晨我起來第一時間會看的