王白石 追問(wèn)

2021-05-21 15:27

老師，當(dāng)時(shí)勾選抵扣的時(shí)候沒(méi)留意看開(kāi)出發(fā)票的公司抬頭，當(dāng)時(shí)勾選認(rèn)證平臺(tái)顯示那張專(zhuān)票的金額、稅額，現(xiàn)在已經(jīng)抵扣了，怎么辦？

立紅老師 解答

2021-05-21 15:29

同學(xué)你好，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出；然后在全額抵扣；

王白石 追問(wèn)

2021-05-21 15:38

老師，是在下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

王白石 追問(wèn)

2021-05-21 15:39

老師，17年還是小規(guī)模，當(dāng)時(shí)買(mǎi)的稅控盤(pán)應(yīng)該不可以拿來(lái)現(xiàn)在抵扣吧？

立紅老師 解答

2021-05-21 15:42

同學(xué)你好，稅控盤(pán)——不管是小規(guī)模還是一般納稅人，都是可以全額抵扣的；

王白石 追問(wèn)

2021-05-21 16:29

老師，你好，我看過(guò)17年已經(jīng)全額抵扣過(guò)了，現(xiàn)在4月份再抵扣了稅額71元，下個(gè)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，賬務(wù)處理是怎樣的？