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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2021-05-21 14:47

同學你好
這個各地都是不一樣的


您好，1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 

2 計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

12930503 、Lucas 。 追問

2021-05-21 14:59

個人不需要集體申報？還有計提和發(fā)放不在同一個月錄入分錄？
麻煩你把成都這邊最低繳費標準的單位和個人分別繳納多少社保，具體到養(yǎng)老保險單位是多少，個人繳納多少，失業(yè)、生育、分別個人單位多少金額

樸老師 解答

2021-05-21 15:09

個人的部分在工資里包含了，所以不用單獨計提
2.這個各地都是不一樣的

12930503 、Lucas 。 追問

2021-05-21 15:51

不是，我的意思你能把成都單位扣多少金額和個人扣多少金額，具體的什么險種扣多少多少

樸老師 解答

2021-05-21 15:59

這個各地都不一樣的
我不知道成都的
你可以問問社保局

12930503 、Lucas 。 追問

2021-05-21 16:25

工資不能當月計提并發(fā)放當月工資？還是……怎么？

樸老師 解答

2021-05-21 16:29

可以的
但是一般是當月計提次月發(fā)放

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計提工資時 借：主營業(yè)務成本、銷售（營業(yè)）費用等 貸：應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——社會保險費（企業(yè)負擔） 發(fā)放工資時 借： 應付職工薪酬——工資 貸： 其他應付款（個人負擔） 銀行存款 向社會保險機構繳納相關費用時 借： 其他應付款（個人負擔） 應付職工薪酬——社會保險費（企業(yè)負擔） 貸：銀行存款
2018-03-11 17:53:30
參考這個
2019-03-06 11:28:22
同學你好 這個各地都是不一樣的 您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） ? 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021-05-21 14:47:33
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的） 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應收款/其他應付款（個人負擔的） 貸銀行存款
2022-04-07 15:22:15
您好 借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬-工資 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應收款-個人社保費 貸：其他應收款-個人公積金 貸：應交稅費-個人所得稅 貸：銀行存款
2021-01-19 21:45:19
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