???????? 追問

2021-05-20 09:40

這些費用調(diào)增的話，是填在匯算清繳的哪里呢？

紫藤老師 解答

2021-05-20 09:41

這些費用調(diào)增的話，是填在匯算清繳調(diào)整表的其他

???????? 追問

2021-05-20 09:47

是2020年扣取的花唄支付服務費、信用卡支付服務費、代扣淘寶客傭金、訂單險全部費用加起來，全部填在匯算清繳調(diào)整表的其他哈？匯算清繳上的所有數(shù)據(jù)都是填2020年利潤表上的本年累計數(shù)吧？

紫藤老師 解答

2021-05-20 09:47

你好，對的，你的理解是正確的  

???????? 追問

2021-05-20 09:54

103資產(chǎn)總額（填寫平均值，單位：萬元） 請問這種資產(chǎn)總額的平均值是怎么算呀？

紫藤老師 解答

2021-05-20 09:55

這里的全年季度平均值的計算公式，如下
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
  全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4

???????? 追問

2021-05-20 10:13

職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表是怎么填寫呢？是全年的工資都要調(diào)？是2020年的工資全部加上填寫在這張表？

紫藤老師 解答

2021-05-20 10:14

中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第四十條、第四十一條、第四十二條規(guī)定：
1、企業(yè)發(fā)生的職工福利費支出，不超過工資薪金總額14%的部分，準予扣除

???????? 追問

2021-05-20 10:21

只有職工福利費超過工資薪金總額14%的部分，在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中填寫，沒超過就不用填寫？全年的員工工資和社保也不用填寫？

紫藤老師 解答

2021-05-20 10:21

你好，對的，你的理解是正確的  

???????? 追問

2021-05-20 10:27

花唄支付服務費、信用卡支付服務費、代扣淘寶客傭金、訂單險之類的費用，這些費用調(diào)增是填在A105000納稅調(diào)整項目明細表這張表上的（九）其他里面的賬載金額吧？

紫藤老師 解答

2021-05-20 10:27

對的，你的理解是正確的  

???????? 追問

2021-05-20 10:32

A105000納稅調(diào)整項目明細表上的其他只有調(diào)增金額可以填寫，應該是填在A105000納稅調(diào)整項目明細表上的其他里面的調(diào)整金額那里吧？賬載金額填不了

紫藤老師 解答

2021-05-20 10:32

其他里面的調(diào)整金額那里

???????? 追問

2021-05-20 10:40

企業(yè)支付寶認證費是做的營業(yè)外支出，是不是也要調(diào)整，也要填在A105000納稅調(diào)整項目明細表上的其他的調(diào)整金額那里？

紫藤老師 解答

2021-05-20 10:41

對的，你的理解是正確的