企業(yè)所得稅匯算清繳，填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，工資薪金支出126000，職工福利費(fèi)支出1800，賬載金額填1800，實(shí)際發(fā)生額填1800，稅收金額是填多少？

潘玲

于2021-05-18 15:17 發(fā)布 ??775次瀏覽

東老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-05-18 15:18

福利費(fèi)稅收金額填寫126000*14%=17640元

潘玲追問(wèn)

2021-05-18 15:20

納稅調(diào)整金額要填多少

東老師解答

2021-05-18 15:21

你沒(méi)超過(guò)限額不需要納稅調(diào)整

潘玲追問(wèn)

2021-05-18 15:25

固定資產(chǎn)清理4000，需要填在納稅調(diào)整明細(xì)表里嗎？

東老師解答

2021-05-18 15:29

不用填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表里面

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你好，工資薪金支出”：第1列“賬載金額”填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額；第4列“稅收金額”填報(bào)按照稅法規(guī)定允許稅前扣除的金額

2018-03-14 17:40:03

需要填寫的必填

2018-05-04 17:04:32

第一列填寫具體的金額，第二列填寫實(shí)際支付的金額。稅收金額如果沒(méi)有扣除比例的，填寫實(shí)際金額。

2020-05-11 15:07:57

不一定，因?yàn)橛械钠髽I(yè)中職工薪酬還包括進(jìn)入生產(chǎn)成本的職工薪酬，而期間費(fèi)用職工薪酬提銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用中的職工薪酬

2018-04-26 15:31:16

期間費(fèi)用里面是賬上實(shí)際的金額。調(diào)整是稅法和賬上差額

2019-05-13 12:14:28

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