Lily 追問

2021-05-17 16:57

我是在第一章里面  直接調(diào) 營業(yè)成本   還是在A105000這張表里面做調(diào)減呢

maize老師 解答

2021-05-17 17:01

你這個沒有改賬話，直接去納稅調(diào)整表下面扣除下面其他納稅調(diào)減，30欄

Lily 追問

2021-05-17 17:13

我是在2021年3月份收到發(fā)票時沖的暫估  然后按照實際收到的發(fā)票入賬

maize老師 解答

2021-05-17 17:20

只需要差額做就可以，補(bǔ)上，借以前年度損益調(diào)整，貸庫存商品，借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，借庫存商品，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商，之前暫估暫估款沖改應(yīng)付賬款供應(yīng)商，貸應(yīng)付賬款暫估款，負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商，這樣全套今年分錄

Lily 追問

2021-05-17 17:27

我們是小規(guī)模納稅人  沒有以前年度損益調(diào)整科目也    3月份我的賬早做過了  現(xiàn)在怎么辦呢

maize老師 解答

2021-05-17 17:36

直接做，借未分配利潤，貸庫存商品借庫存商品，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商，之前暫估暫估款沖改應(yīng)付賬款供應(yīng)商，貸應(yīng)付賬款暫估款，負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商  做4月就可以