郭老師 解答

2021-05-17 14:23

不用客氣，工作愉快。

郭老師 解答

2021-05-17 17:00

是的，是多結(jié)轉(zhuǎn)了，你應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的是余額

郭老師 解答

2021-05-17 17:17

你好，是按照明細(xì)余額來結(jié)轉(zhuǎn)。

郭老師 解答

2021-05-17 17:17

看下你的發(fā)生額等于余額嗎？

郭老師 解答

2021-05-17 17:29

你好
費(fèi)用化的是這樣的

葡萄 追問

2021-05-17 14:20

好的，謝謝老師

葡萄 追問

2021-05-17 16:58

老師研發(fā)支出余額變成負(fù)數(shù)，是多結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？

葡萄 追問

2021-05-17 16:59

我是導(dǎo)出憑證，篩選出研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的呀，怎么會是負(fù)數(shù)呢

葡萄 追問

2021-05-17 17:05

不是按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？直接按研發(fā)費(fèi)用余額，結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用

葡萄 追問

2021-05-17 17:23

老師只要本期借貸金額相等就OK吧，不管有沒有負(fù)數(shù)

葡萄 追問

2021-05-17 17:26

借貸平衡了，這樣應(yīng)該就對了