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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-17 12:01

你好你問下你稅局 看年報(bào)和季報(bào)是不是可以不一樣,你這個(gè)改幾時(shí),20年嗎,那這個(gè)按改之后做匯算清繳,必須一樣,你去改之前之前季度申報(bào) 一般是可以不一樣的

qihuiW 追問

2021-05-17 12:05

20年-21年的,電子稅務(wù)局的增值稅勾選跟我現(xiàn)在賬目不一致,怎么處理?

maize老師 解答

2021-05-17 12:14

你去看啥情況,沒有認(rèn)證你做借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,多認(rèn)證沒有發(fā)票,確實(shí)取得不了發(fā)票,申報(bào)表需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,做賬就不做了,

qihuiW 追問

2021-05-17 12:35

電子稅務(wù)局的增值稅勾選跟我現(xiàn)在賬目所要勾選的期間不一致

qihuiW 追問

2021-05-17 12:37

就是我現(xiàn)在重新整理了20年代賬公司的賬,但是前期增值稅專用發(fā)票已經(jīng)勾選,我現(xiàn)在要勾選的數(shù)據(jù)跟前期電子稅務(wù)局勾選的數(shù)據(jù)不一致,怎么更改電子稅務(wù)局勾選的數(shù)據(jù)?

maize老師 解答

2021-05-17 12:50

勾選?認(rèn)證發(fā)票?這個(gè)改不了,過了勾選期改不了

maize老師 解答

2021-05-17 12:50

對(duì)方申報(bào)不是勾選平臺(tái)來申報(bào)嗎??

maize老師 解答

2021-05-17 12:51

不是按勾選平臺(tái)數(shù)據(jù)申報(bào)填寫附表2??

qihuiW 追問

2021-05-17 14:05

比如我們現(xiàn)在對(duì)2020年12月份更正申報(bào),需要勾選認(rèn)證的發(fā)票跟原來申報(bào)時(shí)不一致,但是以前已經(jīng)申報(bào)了,我們能改嗎

maize老師 解答

2021-05-17 14:13

這個(gè)改不了,勾選平臺(tái) 撤銷不了,現(xiàn)在過了,你之前都申報(bào)繳款了,也過申報(bào)期了,不是需要勾選,之前勾選 多少,申報(bào)表多少,這個(gè)可以對(duì)上不 ,不能對(duì)方,就去改申報(bào)表,勾選平臺(tái)改不了

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你好,是的,按照6月份的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫。
2019-07-08 16:03:38
你好,納稅總額不對(duì),其他的是正確的 納稅總額是企業(yè)繳納的各項(xiàng)稅款合計(jì)金額
2020-06-10 15:21:10
你好,年度指一個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度, 半年度是指1.1-6.30.7.1-12.31 季度1.1-3.31、4.1-6.30、7.1-9.30、10.1-12.31
2020-05-03 13:06:58
公式中 還需要包括權(quán)益變動(dòng)數(shù),比如進(jìn)行利潤分配,轉(zhuǎn)增資本以及其他權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)都會(huì)影響未分配利潤期末數(shù)。
2019-01-08 10:00:33
您好!年報(bào)的一般是12月底的數(shù)據(jù)。
2017-05-11 17:14:51
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