葡萄 追問

2021-05-17 10:00

我們是建筑公司，有預(yù)交，但完稅證明估計(jì)有些沒拿回來(lái)，我現(xiàn)在只能按這個(gè)入賬，以前沒看過這個(gè)，有點(diǎn)暈

葡萄 追問

2021-05-17 10:03

老師麻煩您幫我仔細(xì)看看圖片，上面所得稅有1-3月的，也有單月的，是交了兩次嗎？

張艷老師 解答

2021-05-17 10:05

這個(gè)圖片的內(nèi)容確實(shí)有的行有點(diǎn)暈，比如第1、4、10行。個(gè)人建議最好是看完稅證明，您上面的圖片只是稅收核定信息表。

葡萄 追問

2021-05-17 11:39

老師我想請(qǐng)問一下，我把稅金都做完了，不過跟要退稅金額還是對(duì)不上，估計(jì)還是做錯(cuò)了

張艷老師 解答

2021-05-17 13:12

這個(gè)不好說，您計(jì)算一個(gè)總體的稅額，然后減去退稅金額，看和實(shí)際繳納的稅額相比是否一致就可以看出來(lái)是否正確了。

葡萄 追問

2021-05-17 13:28

老師我可不可以直接按10-12月申報(bào)，需繳納的增值稅申報(bào)做賬務(wù)處理呢，這樣要交的稅金就能對(duì)上，退回的稅金反正是做到銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外收入

張艷老師 解答

2021-05-17 14:53

您公司是什么情況涉及到稅款退回？

葡萄 追問

2021-05-17 17:28

開了很多負(fù)數(shù)發(fā)票

葡萄 追問

2021-05-17 17:30

老師您看我是不是可以這樣操作，直接按12月的申報(bào)表計(jì)提，繳納，到時(shí)候退多少稅在計(jì)提多少稅，這樣賬跟申報(bào)一致

張艷老師 解答

2021-05-17 17:30

這個(gè)就不建議退稅款了，就留抵即可，因?yàn)橥硕惪畹亩惥挚赡軙?huì)來(lái)檢查的。

葡萄 追問

2021-05-17 17:31

已經(jīng)申請(qǐng)了，流程已經(jīng)走完，現(xiàn)在就是我賬上的稅金跟申報(bào)的，要退的不一致

葡萄 追問

2021-05-17 17:33

是不是可以按我說的方法操作

張艷老師 解答

2021-05-17 17:33

這個(gè)就只能將會(huì)計(jì)核算的數(shù)字和申報(bào)表的數(shù)字進(jìn)行比對(duì)了。查找一下是哪里出問題了。

葡萄 追問

2021-05-17 17:35

我們公司有預(yù)交稅款，我不知道是不是都記賬了，金額不對(duì)，稅金要退三萬(wàn)多，賬上負(fù)二萬(wàn)多

張艷老師 解答

2021-05-17 17:36

您得將賬上的數(shù)字和申報(bào)表數(shù)字進(jìn)行比對(duì)，才知道。這樣交流是發(fā)現(xiàn)不了問題的，同學(xué)。