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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-05-14 17:39

你好①取得增值稅電子普通發(fā)票的，為發(fā)票上注明的稅額；

②取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的，為按照下列公式計算進(jìn)項稅額：
航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項稅額=（票價+燃油附加費(fèi)）÷（1+9%）×9%

紫藤老師 解答

2021-05-14 17:40

借 管理費(fèi)用
   應(yīng)交稅費(fèi)
貸 銀行存款

小魚兒 追問

2021-05-14 17:43

這個普票也要記入稅費(fèi)嗎？是應(yīng)交增值稅嗎？

紫藤老師 解答

2021-05-14 17:43

①取得增值稅電子普通發(fā)票的，為發(fā)票上注明的稅額；

②取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的，為按照下列公式計算進(jìn)項稅額：
航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項稅額=（票價+燃油附加費(fèi)）÷（1+9%）×9%

小魚兒 追問

2021-05-14 18:02

老師您看下我這個票是按您說的借管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸銀行存款嗎

紫藤老師 解答

2021-05-14 18:02

你好，你的發(fā)票不可以抵扣

小魚兒 追問

2021-05-14 18:12

那是不是不能做賬了

小魚兒 追問

2021-05-14 18:15

可以做成本票嗎？如果可以做成本票怎么入賬呢，謝謝

紫藤老師 解答

2021-05-14 21:28

的發(fā)票不可以抵扣，計入費(fèi)用的

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借：銀行存款11300 貸：主營業(yè)務(wù)收入10000 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項1300
2023-03-30 09:37:26
你好 你現(xiàn)在申報的是小規(guī)模的嗎
2020-09-16 19:21:16
你好，先看一下題目，請稍等
2023-10-08 20:31:02
您好 選擇次月生效就是下個月生效 當(dāng)月1日就是申請的月份生效 一般是選擇次月生效
2021-06-28 14:00:44
你好，有的地方稅局會去實地考察的
2017-11-22 15:40:13
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