嘻嘻 追問

2021-05-14 17:49

不是的不是真實發(fā)生的，就是年底沒錢交稅[，現(xiàn)在有的款子回來了可以交稅了

meizi老師 解答

2021-05-14 17:51

 你好  不是真實發(fā)生的 你就跑去虛增的話。 那你就得去紅沖來暫估分錄  。 原來暫估怎么做的分錄 

嘻嘻 追問

2021-05-14 18:06

后面分錄呢？能幫忙把分錄金額幫忙整理下發(fā)我么！謝謝老師

meizi老師 解答

2021-05-14 18:08

 你好    你把你原來暫估分錄發(fā)給我。 我讓你發(fā)給我 我才能判斷怎么紅沖暫估分錄    你也沒有發(fā)給我   

嘻嘻 追問

2021-05-15 09:32

借：主營業(yè)務(wù)成本55萬貸應(yīng)付賬款～暫估55萬

meizi老師 解答

2021-05-15 09:51

 你好 那你現(xiàn)在就做：借應(yīng)付賬款 55萬貸 以前年度損益調(diào)整 55萬 然后 調(diào)整所得稅：  借以前年度損益調(diào)整  貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅  借   應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅  貸銀行存款  借  以前年度損益調(diào)整貸 利潤分配-未分配利潤