六六 追問

2021-05-14 14:49

老師，是這樣調(diào)嗎？

鄒老師 解答

2021-05-14 14:50

你好，欄次是這里填寫，但是金額不對(duì)  

六六 追問

2021-05-14 14:55

金額填多少，怎么計(jì)？

鄒老師 解答

2021-05-14 15:00

你好，納稅調(diào)增的金額=91.04/所得稅稅率+調(diào)整之前應(yīng)納稅所得額負(fù)數(shù)的絕對(duì)值

六六 追問

2021-05-14 15:04

填了還是沒反應(yīng)

鄒老師 解答

2021-05-14 15:07

你好，能把你填寫的情況，以及填寫之后主表的數(shù)據(jù)完整的提供一下圖片嗎

鄒老師 解答

2021-05-14 15:07

你好，可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù)，使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額為0 
其他欄次的稅收金額欄次不能有數(shù)據(jù) 

六六 追問

2021-05-14 15:12

老師，幫我看看哪里出錯(cuò)了

鄒老師 解答

2021-05-14 15:14

你好，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù)
是你填寫的納稅調(diào)增金額太小了

六六 追問

2021-05-14 15:20

那應(yīng)該寫多少，你直接幫我計(jì)出來吧

鄒老師 解答

2021-05-14 15:22

你好，納稅調(diào)增的金額=91.04/所得稅稅率+調(diào)整之前應(yīng)納稅所得額負(fù)數(shù)的絕對(duì)值
這個(gè)就是計(jì)算公式啊 

六六 追問

2021-05-14 15:23

調(diào)整之前應(yīng)納所得稅額負(fù)數(shù)的絕對(duì)值是那個(gè)數(shù)

鄒老師 解答

2021-05-14 15:25

你好，請(qǐng)看箭頭指向的欄次，把數(shù)據(jù)按正數(shù)金額代入計(jì)算就是了

六六 追問

2021-05-14 15:29

還是不對(duì)

鄒老師 解答

2021-05-14 15:30

你好，能把你填寫的數(shù)據(jù)提供一下圖片（附表，主表）嗎？

六六 追問

2021-05-14 15:30

填了本年應(yīng)補(bǔ)退所得稅額沒變，還是負(fù)91.04

六六 追問

2021-05-14 15:32

老師，你看看

鄒老師 解答

2021-05-14 15:32

你好，能把你填寫的數(shù)據(jù)提供一下圖片（附表，主表）嗎？
我需要看你填寫情況，才知道你錯(cuò)誤原因是什么的 

六六 追問

2021-05-14 15:34

上面發(fā)給你兩張圖片就是呀

六六 追問

2021-05-14 15:34

看不到嗎

鄒老師 解答

2021-05-14 15:36

你好，納稅調(diào)增的金額=91.04/所得稅稅率+調(diào)整之前應(yīng)納稅所得額負(fù)數(shù)的絕對(duì)值
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次，賬載金額填寫這個(gè)金額，稅額金額填寫0（請(qǐng)仔細(xì)看清楚我的描述來填寫）