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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-05-14 11:04

你好，如果暫估和你的發(fā)票是一樣的，不需要修改的，可以直接貼到去年。

漂亮的花瓣 追問

2021-05-14 11:13

暫估的分錄是：借:庫存商品  貸：應付賬款-暫估    結(jié)轉(zhuǎn):借主營業(yè)務(wù)成本  貸:庫存商品

漂亮的花瓣 追問

2021-05-14 11:13

這個分錄對么老師

郭老師 解答

2021-05-14 11:15

你好，對的，是這么做的。

漂亮的花瓣 追問

2021-05-14 11:18

然后就把今年收到的發(fā)票粘貼在這筆分錄后面，帳什么的，分錄之類的都不用調(diào)整是不

郭老師 解答

2021-05-14 11:20

你好
對的是的，不需要的。

漂亮的花瓣 追問

2021-05-14 13:07

為啥有些同事說要把去年的分錄沖紅，再在今年做一次正確的分錄呢

郭老師 解答

2021-05-14 13:14

也可以的，這個不是麻煩嘞，那種簡單。

漂亮的花瓣 追問

2021-05-14 16:54

那我可以直接選擇貼在后面的那種是不

郭老師 解答

2021-05-14 16:57

你好
是的，可以這么做的。

漂亮的花瓣 追問

2021-05-14 17:59

對了老師，收到的發(fā)票的開票日期是21年的，這樣子可以直接貼在20年暫估的分錄后面么

郭老師 解答

2021-05-14 18:04

你好
暫估和發(fā)票一樣的可以

漂亮的花瓣 追問

2021-05-14 18:06

收到發(fā)票的日期是2021年5月10號，粘貼在2020年暫估的分錄上是可以的是不

郭老師 解答

2021-05-14 18:07

你好
是的
可以
可以
可以

漂亮的花瓣 追問

2021-05-14 18:10

，謝謝老師，安心了

郭老師 解答

2021-05-14 18:11

不用客氣
工作愉快

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相關(guān)問題討論
你好，如果暫估和你的發(fā)票是一樣的，不需要修改的，可以直接貼到去年。
2021-05-14 11:04:39
你好！你最終如果要補稅，就要做分錄。 1、應補繳稅額的， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費—應交所得稅 2、繳納稅款時， 借：應交稅費—應交所得稅 貸：銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤， 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2018-05-15 16:39:58
原材料暫估入庫無發(fā)票匯算清繳應該調(diào)增，納稅調(diào)整項目明細表，扣除類，其他
2019-05-22 15:30:00
你之前沒有先按實際做賬么，需要先按實際發(fā)生先做賬，后期取得發(fā)票沖回之前重新做。沒有差額話直接貼后面就可以
2019-07-14 09:26:32
匯算清繳時 做納稅調(diào)整
2020-04-20 19:19:18
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