心如止水 追問

2021-05-13 22:05

老師，那這個是不是會影響賬上的應交稅費啊，上個月已經(jīng)根據(jù)重開的發(fā)票確認了收入了

郭老師 解答

2021-05-13 22:10

你好，這個不影響上一個月的，你上個月多交了稅，這個月可以多抵扣你的正數(shù)收入

心如止水 追問

2021-05-13 22:15

嗯嗯 謝謝老師，老師，那是上個月賬上的銷項稅額小于開票系統(tǒng)里的銷項稅，就是由于上個月忘記作廢一張發(fā)票，然后本月和上月的賬上收入、銷項稅累計數(shù)和開票系統(tǒng)的這兩個月的金額是一致的??？

郭老師 解答

2021-05-14 06:48

上個月沒有作廢的發(fā)票你是正常交稅的吧
應該是一致的
然后這個月去紅沖
沖減這個月的正數(shù)銷項