shmilyxin030701 追問(wèn)

2021-05-13 17:40

盈余公積是去年年底提取的

shmilyxin030701 追問(wèn)

2021-05-13 17:41

本年用以前年度損益調(diào)整過(guò)

紅老師 解答

2021-05-13 17:42

其他利潤(rùn)分配事項(xiàng)呢，你挨個(gè)查下

紅老師 解答

2021-05-13 17:42

并且確認(rèn)下期末未分配利潤(rùn)是哪里來(lái)的數(shù)據(jù)

shmilyxin030701 追問(wèn)

2021-05-13 17:46

差額正好是以前年度調(diào)整的金額？現(xiàn)在怎么做才能讓報(bào)表平？

紅老師 解答

2021-05-13 17:49

那就是你調(diào)整了以前年度損益，
做一次憑證結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)就可以

shmilyxin030701 追問(wèn)

2021-05-13 17:59

還有一個(gè)金額是15000是減免租金用的其他業(yè)務(wù)收入借方，這個(gè)怎么處理？

shmilyxin030701 追問(wèn)

2021-05-13 18:09

房屋租賃收入在貸方記賬，現(xiàn)在減免15000的房租，我計(jì)到借方了，對(duì)嗎？

紅老師 解答

2021-05-13 18:48

這個(gè)不影響凈利潤(rùn)，但既然是減計(jì)，就最好做同貸方負(fù)數(shù)