????胡小兔 追問

2021-05-13 14:13

單位不用弄吧，企業(yè)只要做企業(yè)所得稅匯算清繳就可以了，對吧

bamboo老師 解答

2021-05-13 14:14

是的 這樣理解正確的

????胡小兔 追問

2021-05-13 14:16

老師，我們是高企，我剛來單位接手賬目，發(fā)現(xiàn)之前的財務(wù)申報的季度所得稅，里面的數(shù)據(jù)跟資產(chǎn)負債表和利潤表上面的數(shù)據(jù)都不上，這可有問題啊

bamboo老師 解答

2021-05-13 14:29

12月份的是一致的么

????胡小兔 追問

2021-05-13 14:31

可是1月份報的10到12的企業(yè)所得稅嗎？

????胡小兔 追問

2021-05-13 14:33

有的月份收入有的一樣，有的又少點，利潤總額呢，也不是利潤表上的，基本都是零申報，有的時候利潤就填個2萬多，最后所得稅交稅也就1000多塊

????胡小兔 追問

2021-05-13 14:36

還有資產(chǎn)總額，也跟資產(chǎn)負債表上也對不上，都不知道哪里來的數(shù)字

bamboo老師 解答

2021-05-13 14:47

1月份報的10到12的企業(yè)所得稅

那您看下12月份的利潤表本年累計 最終是一致的嗎

????胡小兔 追問

2021-05-13 14:50

 對不上的，你在幫我看看

????胡小兔 追問

2021-05-13 14:50

收入差了點，利潤壓根對不上

bamboo老師 解答

2021-05-13 14:51

電子稅務(wù)局里面的申報表呢

????胡小兔 追問

2021-05-13 14:51

說是基本零申報，匯算清繳在弄

bamboo老師 解答

2021-05-13 14:52

不可以這樣的的 應(yīng)該根據(jù)每個季度的利潤表對應(yīng)填寫申報 不然預繳企業(yè)所得稅有什么意義

????胡小兔 追問

2021-05-13 14:52

前面發(fā)給你的，就是稅務(wù)局的申報表

????胡小兔 追問

2021-05-13 14:54

這個就是稅務(wù)局的申報表，收入差點，利潤壓根不對，這個2萬多，估計是瞎填的

bamboo老師 解答

2021-05-13 14:54

差很多啊 利潤總額 您利潤表上是五百多萬  季度所得稅申報表上是2萬多

????胡小兔 追問

2021-05-13 14:55

對啊，我也搞暈了，不知道這是個啥操作

bamboo老師 解答

2021-05-13 14:56

那您把前面三個季度的都核對一下 
按4利潤表的話 前面沒有繳納稅金 現(xiàn)在要匯算清繳 補繳的太多了

????胡小兔 追問

2021-05-13 14:57

是的，匯算清繳里面是24萬多稅款，我想她們是不是打算享受兩免三減半的政策

bamboo老師 解答

2021-05-13 14:58

那也平時要正常申報啊 匯算清繳的時候享受

????胡小兔 追問

2021-05-13 14:58

老師，前面沒有預繳，也沒問題嗎？就是匯算清繳的時候一起繳納

bamboo老師 解答

2021-05-13 15:02

不應(yīng)該的 應(yīng)該根據(jù)季度利潤表申報預繳