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老師好，我上個(gè)季度管理費(fèi)用多計(jì)提了3萬(wàn)元，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，但該筆費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到損益了，怎樣操作呢？
月下獨(dú)享
于2021-05-12 17:24 發(fā)布 ??1465次瀏覽
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鐘存老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA,法律職業(yè)資格
2021-05-12 17:25
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精選問(wèn)題
2023年工傷事故，單位出醫(yī)藥費(fèi)103596.23，2025年處理 問(wèn)
2023 年支付醫(yī)藥費(fèi) 借：其他應(yīng)收款 — 保險(xiǎn)公司 103596.23 貸：銀行存款 103596.23 2025 年支付傷者及收保險(xiǎn)賠付 支付傷者 17 萬(wàn) 借：管理費(fèi)用 / 應(yīng)付職工薪酬 — 福利費(fèi) 170000 貸：銀行存款 170000 收保險(xiǎn)賠付（合并處理） 借：銀行存款 （72517%2B20580%2B56837）149934 管理費(fèi)用 / 營(yíng)業(yè)外支出（醫(yī)藥費(fèi)未賠差額）31079.23 貸：其他應(yīng)收款 — 保險(xiǎn)公司 103596.23 管理費(fèi)用 / 營(yíng)業(yè)外收入（誤工費(fèi)、傷殘金對(duì)沖或收益）77416.8 答
@郭老師，我突然想到一個(gè)問(wèn)題，新公司小規(guī)模都沒(méi)有進(jìn) 問(wèn)
有成本就可以有收入哦 答
老師，我們公司在房頂安裝的光伏發(fā)票設(shè)備，用于光伏 問(wèn)
成本就是設(shè)備折舊，設(shè)備維護(hù)人員的工資 答
從甲公司買A產(chǎn)品，同時(shí)段賣出B產(chǎn)品 問(wèn)
你好，你的問(wèn)題是什么呢 答
老師好，工地上購(gòu)集裝箱作為臨時(shí)設(shè)施，會(huì)計(jì)分錄怎樣 問(wèn)
借：工程施工 貸：銀行存款 答
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