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三、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，產(chǎn)品適用增值稅稅率均為13%，2019年4月的有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： 1、銷售甲產(chǎn)品，開具增值稅專用發(fā)票，銷售額100萬元； 2、銷售乙產(chǎn)品，開具普通發(fā)票，收入56.5萬元；銷售丙產(chǎn)品，開具普通發(fā)票，金額60萬元，丙產(chǎn)品是免稅產(chǎn)品。 3、將試制的一批新產(chǎn)品分給職工個(gè)人，成本價(jià)20萬元，該產(chǎn)品無同類產(chǎn)品價(jià)格，成本利潤(rùn)率為10%； 4、購(gòu)進(jìn)辦公樓一棟，開具增值稅專用發(fā)票，金額200萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額18萬元； 5、本期購(gòu)進(jìn)上述產(chǎn)品所用材料開具增值稅專用發(fā)票，已經(jīng)認(rèn)證，金額120萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額15.6萬元，發(fā)生運(yùn)費(fèi)1萬元，開具增值稅專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額0.09萬元。 計(jì)算該企業(yè)2019年4月應(yīng)納的增值稅。
傲嬌的烏冬面
于2021-05-12 14:17 發(fā)布 ??2722次瀏覽
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張壹老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-05-12 14:49
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精選問題
找郭老師，有問題要問 問
在的，具體的什么問題？ 答
我是公司財(cái)務(wù)，不負(fù)責(zé)做賬報(bào)稅，也不是法人和財(cái)務(wù)負(fù) 問
你好，操作是可以，但是如果不打算申報(bào)交稅，你其實(shí)也是有風(fēng)險(xiǎn)的。 答
老師，公司要變更法人和股權(quán)，這種情況下要交稅嗎，交 問
你好，首先就是印花稅 這個(gè)按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓的金額來交 另外就是個(gè)人所得稅有利潤(rùn)才需要交。 答
企業(yè)所得稅匯算清繳需要申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎 問
你好，需要的，年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表也是需要的 答
某公司取得3000萬元的貸款，期限為6年，年利率10%，每 問
同學(xué)你好，現(xiàn)金流是年初的，屬于預(yù)付年金，而預(yù)付年金的表達(dá)式是（P/A,i,n）*（1+i）。 答
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