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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-10 11:28

對(duì)的,因?yàn)槟隳莻€(gè)跨年那里那個(gè)管理費(fèi)用要用以前年度損益的調(diào)整。

雅蔓 追問(wèn)

2021-05-10 11:29

沒(méi)怎么做過(guò)這個(gè)分錄,是借:貸怎么寫(xiě)

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-05-10 11:33

借,銀行存款
貸,以前年度損益調(diào)整

雅蔓 追問(wèn)

2021-05-10 13:25

借:銀行的話我銀行基本戶(hù)不都對(duì)不上了?

雅蔓 追問(wèn)

2021-05-10 13:26

我應(yīng)該把這筆費(fèi)用調(diào)到其他應(yīng)收上

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-05-10 13:48

借,其他應(yīng)付款
貸,銀行存款
不就對(duì)上了?

雅蔓 追問(wèn)

2021-05-10 13:50

借:銀行 貸:以前年度調(diào)整  借:其他應(yīng)收 貸:銀行 借:以前年度調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-05-10 14:30

第二個(gè)分錄,你貸一次貸銀行存款,同學(xué)。

雅蔓 追問(wèn)

2021-05-10 14:33

我不是這么寫(xiě)的嗎???不是說(shuō)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則取消了這個(gè)以前年度調(diào)整這個(gè)科目,我怎么增加一級(jí)科目啊  第一步 借:銀行 貸:以前年度調(diào)整  第第二步 借:其他應(yīng)收 貸:銀行  第三步 借:以前年度調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-05-10 14:34

你前面也沒(méi)有說(shuō)你用的是小企業(yè)準(zhǔn)則。

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-05-10 14:34

如果說(shuō)你用的是小企業(yè)準(zhǔn)則,你直接這個(gè)樣子調(diào)就可以了。
借,其他應(yīng)收款
貸,管理費(fèi)用

雅蔓 追問(wèn)

2021-05-10 14:39

我直接做一個(gè)新憑證就可以,也不用把以前那個(gè)憑證沖了再更正是嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2021-05-10 14:39

對(duì)的對(duì)的,直接用我后面給你這個(gè)賬務(wù)處理就可以。

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您好,上面做一筆,按照紅字發(fā)票,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024-05-07 11:31:49
剩下的計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
2021-04-14 18:07:34
對(duì)的,因?yàn)槟隳莻€(gè)跨年那里那個(gè)管理費(fèi)用要用以前年度損益的調(diào)整。
2021-05-10 11:28:08
1.之前多做了管理費(fèi)用嗎 是的話做第二個(gè)或者借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)借其他應(yīng)收款 2.費(fèi)用發(fā)生額在貸方用借方負(fù)數(shù)
2019-06-17 11:38:04
已重新提問(wèn),可以看下后面的重新說(shuō)的問(wèn)題
2018-09-25 18:41:39
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