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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-05-10 11:28

對的,因為你那個跨年那里那個管理費用要用以前年度損益的調整。

雅蔓 追問

2021-05-10 11:29

沒怎么做過這個分錄,是借:貸怎么寫

陳詩晗老師 解答

2021-05-10 11:33

借,銀行存款
貸,以前年度損益調整

雅蔓 追問

2021-05-10 13:25

借:銀行的話我銀行基本戶不都對不上了?

雅蔓 追問

2021-05-10 13:26

我應該把這筆費用調到其他應收上

陳詩晗老師 解答

2021-05-10 13:48

借,其他應付款
貸,銀行存款
不就對上了?

雅蔓 追問

2021-05-10 13:50

借:銀行 貸:以前年度調整  借:其他應收 貸:銀行 借:以前年度調整 貸:利潤分配-未分配利潤

陳詩晗老師 解答

2021-05-10 14:30

第二個分錄,你貸一次貸銀行存款,同學。

雅蔓 追問

2021-05-10 14:33

我不是這么寫的嗎???不是說小企業(yè)會計準則取消了這個以前年度調整這個科目,我怎么增加一級科目啊  第一步 借:銀行 貸:以前年度調整  第第二步 借:其他應收 貸:銀行  第三步 借:以前年度調整 貸:利潤分配-未分配利潤

陳詩晗老師 解答

2021-05-10 14:34

你前面也沒有說你用的是小企業(yè)準則。

陳詩晗老師 解答

2021-05-10 14:34

如果說你用的是小企業(yè)準則,你直接這個樣子調就可以了。
借,其他應收款
貸,管理費用

雅蔓 追問

2021-05-10 14:39

我直接做一個新憑證就可以,也不用把以前那個憑證沖了再更正是嗎?

陳詩晗老師 解答

2021-05-10 14:39

對的對的,直接用我后面給你這個賬務處理就可以。

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相關問題討論
您好,上面做一筆,按照紅字發(fā)票,借管理費用負數 貸其他應收賬款負數 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2024-05-07 11:31:49
剩下的計入管理費用嗎?
2021-04-14 18:07:34
對的,因為你那個跨年那里那個管理費用要用以前年度損益的調整。
2021-05-10 11:28:08
1.之前多做了管理費用嗎 是的話做第二個或者借管理費用負數借其他應收款 2.費用發(fā)生額在貸方用借方負數
2019-06-17 11:38:04
已重新提問,可以看下后面的重新說的問題
2018-09-25 18:41:39
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