自在春秋 追問

2016-11-22 10:47

應(yīng)該有區(qū)別吧，月底在公司報稅怎么做分錄

自在春秋 追問

2016-11-22 10:54

謝謝宋老師

宋生老師 解答

2016-11-22 10:03

您好！借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：銀行存款
剩下的借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加/所得稅等 貸：銀行存款。

宋生老師 解答

2016-11-22 10:45

您好！可以走管理費(fèi)用。也可以走應(yīng)交稅費(fèi)。

宋生老師 解答

2016-11-22 10:48

您好！可以走管理費(fèi)用，也可以走營業(yè)稅金及附加?？茨捎玫氖裁磿嬛贫?。
另外，月底報稅只需要按差額來算，有要交的就繼續(xù)計提，如果沒有了，就不用做了。
借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
借：營業(yè)稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加/所得稅等 貸：銀行存款。

宋生老師 解答

2016-11-22 10:56

您好！不客氣。