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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-05-08 11:27

你好，調(diào)整的分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅   ， 貸：以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入—增值稅減免     

Shirley 追問

2021-05-08 13:04

老師我是把增值稅減免部分計入主營業(yè)務(wù)收入了，增值稅直接按1%做的，今年匯算清繳前我應(yīng)該怎樣處理

鄒老師 解答

2021-05-08 13:14

你好，把增值稅減免部分計入主營業(yè)務(wù)收入了，是之前全部做收入處理，沒有做價稅分離處理的意思嗎？

Shirley 追問

2021-05-08 13:23

分離了 只是沒有把增值稅減免2%的部分做到營業(yè)外收入， 都做到主營業(yè)務(wù)收入了 ，增值稅直接按1%做的 我上面表達(dá)錯了

鄒老師 解答

2021-05-08 14:23

你好，沒有把增值稅減免2%的部分做到營業(yè)外收入， 都做到主營業(yè)務(wù)收入了，根據(jù)你這個描述，調(diào)整的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入   ， 貸：以前年度損益調(diào)整—營業(yè)外收入—增值稅減免     

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相關(guān)問題討論
需要做匯算清繳 通過調(diào)整增加或減少應(yīng)納稅所得額，從而影響應(yīng)納所得稅額
2016-05-20 16:27:02
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
首先，應(yīng)該在納稅申報表中填寫“退役軍人增值稅減免收入所得稅匯算清繳”相關(guān)信息，并填寫減免金額，然后確認(rèn)免稅金額是否正確；其次，在納稅申報表中填寫減免金額，并填寫減免金額；最后，在稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的時間內(nèi)提交納稅申報表，按照有關(guān)規(guī)定完成退役軍人增值稅減免收入所得稅匯算清繳。
2023-03-22 09:16:13
你好在主表營業(yè)外收入里面填寫的需要正常交所得稅。
2022-04-14 11:44:52
同學(xué)你好，計入營業(yè)外收入一其他中；
2021-11-03 09:48:39
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