葉子 追問

2021-05-07 21:50

老師您好！我不想重分類，我想把它沖平了

王雁鳴老師 解答

2021-05-07 21:54

同學你好，可以做賬，把應交稅金負數(shù)轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出，把其他應收款社保個人部分負數(shù)，轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，就沖平了。

葉子 追問

2021-05-07 22:05

老師我給是做錯了

葉子 追問

2021-05-07 22:05

我們單位是民間非盈利組織

王雁鳴老師 解答

2021-05-07 22:07

同學你好，我的理解，這樣做分錄也可以。

葉子 追問

2021-05-07 22:17

老師這個摘要沒問題吧，我們馬上要拿去審計了。賬是我同事做的，報表出現(xiàn)負數(shù)，我們一起改的。檢查感覺不太對似的

王雁鳴老師 解答

2021-05-07 22:21

同學你好，因為金額不大，我認為這個摘要沒有問題。

葉子 追問

2021-05-07 22:24

老師您好，如果金額大的話，摘要怎么寫比較好，分錄怎么做好點嘛

王雁鳴老師 解答

2021-05-07 22:40

同學你好，如果金額大的話，第一個憑證沒有問題，第二個憑證摘要2018年少計提稅費，分錄應該是，借，非限定性凈資產(chǎn)，貸，應交稅金。

葉子 追問

2021-05-07 22:51

謝謝老師o(^o^)o，終于弄明白了，

王雁鳴老師 解答

2021-05-07 22:52

同學你好，不客氣，祝你學習進步，工作順利。

葉子 追問

2021-05-07 23:01

老師如果負數(shù)稅金像企業(yè)一樣轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，我們給是要用其它費用

王雁鳴老師 解答

2021-05-07 23:27

同學你好，是的，要用其它費用。

葉子 追問

2021-05-07 23:49

分錄給是借，其它費用，貸，應交稅金

王雁鳴老師 解答

2021-05-07 23:53

同學你好，是的，你的分錄正確。

葉子 追問

2021-05-08 09:30

老師您好，這兩個憑證要附件嗎

王雁鳴老師 解答

2021-05-08 10:40

同學你好，可以寫個說明做附件。