米團 追問

2021-05-07 15:43

工資薪金支出呢？因為我們是當月計提當月工資，下月初再實發(fā)給員工的，那是填計提的1-12月工資，還是填實發(fā)的2019年12月-2020年11月工資呢？

東老師 解答

2021-05-07 15:46

填計提的1-12的月工資

米團 追問

2021-05-07 15:48

還想請問，工會經(jīng)費也是按照計提的金額填寫嗎？工會經(jīng)費我們有優(yōu)惠政策，先繳納下月會全額退的，那還需要填嗎？

東老師 解答

2021-05-07 15:49

工會經(jīng)費也是按照計提的數(shù)填

米團 追問

2021-05-07 15:51

就算會全額退，也要填嗎？

東老師 解答

2021-05-07 15:52

多，你退的部分計算到下年的工會將經(jīng)費里面 

米團 追問

2021-05-07 16:05

不征稅收入有哪些？小規(guī)模納稅人季度銷售額未滿30萬免征的增值稅屬于不征稅收入嗎？

東老師 解答

2021-05-07 16:08

免征的增值稅不屬于不征稅收入

米團 追問

2021-05-07 16:10

我們公司在上海崇明，每季度崇明財政局還是稅務(wù)局給我們賬戶轉(zhuǎn)的企業(yè)扶持資金是不征稅收入嗎

東老師 解答

2021-05-07 16:12

這個具體需要和財政局確認一下最好

米團 追問

2021-05-07 16:18

我在“納稅項目調(diào)整明細表”的業(yè)務(wù)招待費一欄填了實際發(fā)生額1013元，怎么就直接調(diào)增1013元了呢？我當年的銷售收入有163萬，這點業(yè)務(wù)招待費完全在可抵扣的范圍里呀？

東老師 解答

2021-05-07 16:22

稅收金額那里填寫數(shù)了嗎

米團 追問

2021-05-07 16:23

稅收金額那一欄不讓我手填

東老師 解答

2021-05-07 16:25

收入你填數(shù)了嗎？沒填的話 不能填的

米團 追問

2021-05-07 16:30

我就填報了年度財務(wù)報表，沒看到其他哪里還要填收入的。因為業(yè)務(wù)招待費是按照發(fā)生額的60%扣除，但不能超過銷售收入的千分之五，那我是自己算好需要調(diào)增的金額填在這里嗎？這里就填1013*0.4=405.2元？

東老師 解答

2021-05-07 16:31

你在主表里面把收入填上才行的

米團 追問

2021-05-07 16:37

就是試了沒用，才咨詢您的

米團 追問

2021-05-07 16:43

有用了，老師，填完主表再回去看納稅調(diào)整表就對了，然后再重新讀取主表就好了，謝謝啊

東老師 解答

2021-05-07 16:45

不客氣，如果滿意幫忙給個五星好評