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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-05-07 09:52

同學你好

根據單位固定資產折舊,無形資產攤銷 情況填寫賬載金額的原值,當年折舊,累計折舊金額
然后根據稅法規(guī)定填寫稅收金額的計稅基礎,當年折舊,累計折舊金額

追問

2021-05-07 10:18

稅收和會計是不是有差異調整
稅法是一次性可以扣除,會計上不是要按正常年限折舊嗎?

樸老師 解答

2021-05-07 10:28

這個不用調增
一次性折舊的可以稅前扣除

追問

2021-05-07 11:11

購入到一次性折舊的分錄是:第一步:借:固定資產50萬,貸:銀行50萬。第二步(次月分錄):借:生產折舊50萬,貸:累計折舊50萬
是這樣嗎?年度報表正常填寫,原值50萬,當年折舊50萬,累計折舊50萬,稅收金額也是一樣的填法,金額一樣是吧

樸老師 解答

2021-05-07 11:17

對的
就是這樣的哦

追問

2021-05-07 11:32

那加速折舊的呢?怎么處理?比如購入了12萬設備,已經折舊了9個月,按10年折舊,已經折舊金額是9千,剩下的加速折舊怎么填?

樸老師 解答

2021-05-07 11:40

填寫在加速折舊那欄就行了

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相關問題討論
你好,今年正常折舊不調整了
2020-05-13 14:08:06
你好!你是用什么折舊法,如果固定資產有發(fā)票,直接把賬上金額跟稅收金額填到一樣的金額就可以了。
2024-04-11 13:29:09
資產原值就是填寫的你賬面上的固定資產原值 本年折舊就是本年折舊的金額 累計折舊就是一共累計折舊了多少金額
2021-04-11 20:31:49
17年有誤的去更正17年的報表
2019-05-16 21:11:27
你這個不是已經在原值哪里反應了嗎,同學
2019-05-10 13:26:44
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