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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2021-05-07 09:52

同學(xué)你好

根據(jù)單位固定資產(chǎn)折舊，無形資產(chǎn)攤銷 情況填寫賬載金額的原值，當(dāng)年折舊，累計折舊金額
然后根據(jù)稅法規(guī)定填寫稅收金額的計稅基礎(chǔ)，當(dāng)年折舊，累計折舊金額

陸 追問

2021-05-07 10:18

稅收和會計是不是有差異調(diào)整
稅法是一次性可以扣除，會計上不是要按正常年限折舊嗎？

樸老師 解答

2021-05-07 10:28

這個不用調(diào)增
一次性折舊的可以稅前扣除

陸 追問

2021-05-07 11:11

購入到一次性折舊的分錄是：第一步：借：固定資產(chǎn)50萬，貸：銀行50萬。第二步（次月分錄）：借：生產(chǎn)折舊50萬，貸：累計折舊50萬
是這樣嗎？年度報表正常填寫，原值50萬，當(dāng)年折舊50萬，累計折舊50萬，稅收金額也是一樣的填法，金額一樣是吧

樸老師 解答

2021-05-07 11:17

對的
就是這樣的哦

陸 追問

2021-05-07 11:32

那加速折舊的呢？怎么處理？比如購入了12萬設(shè)備，已經(jīng)折舊了9個月，按10年折舊，已經(jīng)折舊金額是9千，剩下的加速折舊怎么填？

樸老師 解答

2021-05-07 11:40

填寫在加速折舊那欄就行了

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相關(guān)問題討論
你好，今年正常折舊不調(diào)整了
2020-05-13 14:08:06
你好！你是用什么折舊法，如果固定資產(chǎn)有發(fā)票，直接把賬上金額跟稅收金額填到一樣的金額就可以了。
2024-04-11 13:29:09
資產(chǎn)原值就是填寫的你賬面上的固定資產(chǎn)原值 本年折舊就是本年折舊的金額 累計折舊就是一共累計折舊了多少金額
2021-04-11 20:31:49
17年有誤的去更正17年的報表
2019-05-16 21:11:27
你這個不是已經(jīng)在原值哪里反應(yīng)了嗎，同學(xué)
2019-05-10 13:26:44
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