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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2021-05-07 09:52

同學(xué)你好

根據(jù)單位固定資產(chǎn)折舊,無(wú)形資產(chǎn)攤銷 情況填寫賬載金額的原值,當(dāng)年折舊,累計(jì)折舊金額
然后根據(jù)稅法規(guī)定填寫稅收金額的計(jì)稅基礎(chǔ),當(dāng)年折舊,累計(jì)折舊金額

追問(wèn)

2021-05-07 10:18

稅收和會(huì)計(jì)是不是有差異調(diào)整
稅法是一次性可以扣除,會(huì)計(jì)上不是要按正常年限折舊嗎?

樸老師 解答

2021-05-07 10:28

這個(gè)不用調(diào)增
一次性折舊的可以稅前扣除

追問(wèn)

2021-05-07 11:11

購(gòu)入到一次性折舊的分錄是:第一步:借:固定資產(chǎn)50萬(wàn),貸:銀行50萬(wàn)。第二步(次月分錄):借:生產(chǎn)折舊50萬(wàn),貸:累計(jì)折舊50萬(wàn)
是這樣嗎?年度報(bào)表正常填寫,原值50萬(wàn),當(dāng)年折舊50萬(wàn),累計(jì)折舊50萬(wàn),稅收金額也是一樣的填法,金額一樣是吧

樸老師 解答

2021-05-07 11:17

對(duì)的
就是這樣的哦

追問(wèn)

2021-05-07 11:32

那加速折舊的呢?怎么處理?比如購(gòu)入了12萬(wàn)設(shè)備,已經(jīng)折舊了9個(gè)月,按10年折舊,已經(jīng)折舊金額是9千,剩下的加速折舊怎么填?

樸老師 解答

2021-05-07 11:40

填寫在加速折舊那欄就行了

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你好,今年正常折舊不調(diào)整了
2020-05-13 14:08:06
你好!你是用什么折舊法,如果固定資產(chǎn)有發(fā)票,直接把賬上金額跟稅收金額填到一樣的金額就可以了。
2024-04-11 13:29:09
資產(chǎn)原值就是填寫的你賬面上的固定資產(chǎn)原值 本年折舊就是本年折舊的金額 累計(jì)折舊就是一共累計(jì)折舊了多少金額
2021-04-11 20:31:49
17年有誤的去更正17年的報(bào)表
2019-05-16 21:11:27
你這個(gè)不是已經(jīng)在原值哪里反應(yīng)了嗎,同學(xué)
2019-05-10 13:26:44
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