maize老師 解答

2021-05-06 15:15

本期累計(jì)實(shí)際繳納稅款取得是預(yù)繳企業(yè)所得稅，不是個(gè)人所得稅

maize老師 解答

2021-05-06 15:15

你這個(gè)填寫(xiě)有沒(méi)有問(wèn)題？

maize老師 解答

2021-05-06 15:16

你做所得稅費(fèi)用不會(huì)影響你交企業(yè)所得稅，做營(yíng)業(yè)外支出，后續(xù)也是需要納稅調(diào)增的，你做所得稅費(fèi)用不需要調(diào)增了

暗香 追問(wèn)

2021-05-06 15:20

老師，第一張預(yù)繳的那個(gè)報(bào)表第14行填的是經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)稅，之前問(wèn)稅局說(shuō)可以填到14行，現(xiàn)在匯算清繳另外一個(gè)人就說(shuō)不行要調(diào)出來(lái)，然后我季度報(bào)表和所得稅申報(bào)表沒(méi)有改，只修改了年度會(huì)計(jì)報(bào)表，現(xiàn)在匯算清繳報(bào)表里面已繳所得稅里面的數(shù)字就是經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅，導(dǎo)致要退稅，那我是不是也要修改去年最后一個(gè)季度的會(huì)計(jì)報(bào)表和所得稅預(yù)繳報(bào)表

maize老師 解答

2021-05-06 15:32

那是需要填寫(xiě)預(yù)繳企業(yè)所得稅不是個(gè)人所得稅

maize老師 解答

2021-05-06 15:33

需要去稅局叫稅局后臺(tái)維護(hù)下 要是交是企業(yè)所得稅 才對(duì)，經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅，需要去稅局維護(hù) 把這個(gè)刪除，企業(yè)所得稅年報(bào)，

maize老師 解答

2021-05-06 15:33

這個(gè)填寫(xiě)是企業(yè)所得稅實(shí)際 繳納，不包括別的稅種，

暗香 追問(wèn)

2021-05-06 15:38

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2021-05-06 15:46

你這個(gè)是經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅吧，完稅證明不是企業(yè)所得稅吧，那去找稅局維護(hù)下數(shù)據(jù)