任性的盼望 追問

2021-05-06 13:25

老師你好，我們確實(shí)能核銷的都核銷了！現(xiàn)在只有一本21年結(jié)案的沒有核銷，當(dāng)時(shí)帶過去問稅務(wù)局了，專管員說這次不可以核！

樸老師 解答

2021-05-06 13:34

稅局說不可以核銷的原因了嗎

任性的盼望 追問

2021-05-06 18:00

沒說，我問其他公司的人，說應(yīng)該是這次只給核銷2020年結(jié)案的，不給核銷2021年結(jié)案的，那本不可以核銷的是2021年結(jié)案的。另外，疑點(diǎn)反饋問題已經(jīng)解決，是稅務(wù)局系統(tǒng)問題，現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)試好了，專管員讓再試試，謝謝老師！

樸老師 解答

2021-05-06 18:10

好的
有的時(shí)候就是會出現(xiàn)系統(tǒng)問題

任性的盼望 追問

2021-05-07 10:17

老師您好，還有一個(gè)問題，就是手冊核銷結(jié)束過后的核銷表上的這個(gè)數(shù)字要在增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)嗎？我在做出口退稅的時(shí)候在擎天里已經(jīng)錄入了，但是導(dǎo)出來再導(dǎo)進(jìn)稅務(wù)局的表格里沒看到數(shù)字，是這個(gè)數(shù)字不會影響增值稅申報(bào)表還是導(dǎo)的文件有問題？

任性的盼望 追問

2021-05-07 10:18

此為核銷表部分截圖

樸老師 解答

2021-05-07 10:27

按核銷表數(shù)據(jù)做賬務(wù)處理，申報(bào)時(shí)按核銷表數(shù)據(jù)調(diào)整

任性的盼望 追問

2021-05-07 11:51

在哪一塊調(diào)整啊

樸老師 解答

2021-05-07 12:08

就是按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報(bào)