鄒老師 解答

2021-05-06 11:10

你好，貸方的金額是正數(shù)

鄒老師 解答

2021-05-06 11:19

你好，款早已經(jīng)支付了，當(dāng)時(shí)付款你所做的分錄是？

鄒老師 解答

2021-05-06 11:21

你好，是借方應(yīng)當(dāng)價(jià)稅分離，當(dāng)時(shí)沒有價(jià)稅分離處理，是這個(gè)意思？

鄒老師 解答

2021-05-06 11:24

你好，稅沒分離，現(xiàn)在處理的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用  

鄒老師 解答

2021-05-06 11:27

你好，需要把以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用  科目，結(jié)轉(zhuǎn)到  利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 科目核算

鄒老師 解答

2021-05-06 11:32

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

薔薇 追問

2021-05-06 11:09

老師沒明白請(qǐng)問貸：應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù)嗎

薔薇 追問

2021-05-06 11:19

老師調(diào)完賬后貸方：期末有余額表示欠對(duì)方款，對(duì)方的款早已經(jīng)支付了哦怎么處理謝謝

薔薇 追問

2021-05-06 11:21

借：管理費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款    進(jìn)項(xiàng)稅沒記賬

薔薇 追問

2021-05-06 11:23

就是您說的那樣價(jià)稅沒分離

薔薇 追問

2021-05-06 11:26

老師用轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)科目嗎

薔薇 追問

2021-05-06 11:31

謝謝鄒老師，難得遇到和我同姓的老師謝謝