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1、某公司(增值稅一般納稅人)，2019年10月發(fā)生以下業(yè)務(wù)。 (1)銷售給長(zhǎng)期合作客戶A公司10萬(wàn)貨物，價(jià)目表注明該貨物不含稅單價(jià)為每件80元，給予5%的折扣，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，在金額欄注明銷售額800萬(wàn)元，折扣額40萬(wàn)元 (2)銷售給B商場(chǎng)一批貨物，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬(wàn)元 (3)銷售庫(kù)存原材料，開(kāi)具普通發(fā)票注明含稅價(jià)款24萬(wàn)元 (4)因管理不善毀損上月購(gòu)進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(可直接出售且已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)一批，該批農(nóng)產(chǎn)品賬面成本10.7萬(wàn)元，含運(yùn)費(fèi)成本2萬(wàn)元，支付運(yùn)費(fèi)時(shí)取得一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票 (5)為生產(chǎn)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)一批生產(chǎn)用原材料，增值稅
默默的彩虹
于2021-05-05 22:07 發(fā)布 ??1086次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2021-05-05 22:26
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