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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-04-30 10:19

你好 你的分錄是正確的! 

qy 追問

2021-04-30 10:22

這樣 借:管理費用—福利費  待:累計折舊。這個福利費企業(yè)所得稅不超工資薪金總額14%的部分準予扣除。廚房灶具是不是應該是福利費?

軼塵老師 解答

2021-04-30 10:24

如果廚房單純的只是給職工使用的 那么需要計入福利費 

qy 追問

2021-04-30 10:35

我們是建筑公司,那廚房灶具發(fā)票是不是只能是福利費了。不是銷售廚房灶具的公司。

軼塵老師 解答

2021-04-30 10:40

是的!你的理解正確!

qy 追問

2021-04-30 10:44

那計提折舊的時候,會計分錄是不是應該這樣借:管理費用—福利費  待:應付職工薪酬—福利費  借:應付職工薪酬—福利費 待:累計折舊。上面直接借:管理費用—累計折舊  待:累計折舊這個分錄是不是不正確?

軼塵老師 解答

2021-04-30 10:57

借:管理費用—福利費 待:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 待:累計折舊

qy 追問

2021-04-30 11:00

那2021年1-3月份的我都是  借:管理費用—累計折舊  待:累計折舊?,F(xiàn)在怎么弄了。1-3月份賬也結(jié)了。

軼塵老師 解答

2021-04-30 11:13

借:應付職工薪酬-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 

qy 追問

2021-04-30 11:15

憑證摘要怎么寫?記賬憑證后面什么原始憑證都不需要吧?

軼塵老師 解答

2021-04-30 11:17

摘要就是計提福利費 不需要附件! 

qy 追問

2021-04-30 11:21

那1-3月份計入管理費用—累計折舊這個不用調(diào)整為管理費用—福利費了嗎?都是管理費用。以前的這個不用管了。從4月份開始計入管理費用—福利費就好了嗎?

軼塵老師 解答

2021-04-30 11:23

管理費用—累計折舊這個科目本身就不對 紅字沖減

qy 追問

2021-04-30 11:33

管理費用—累計折舊這個科目本身就不對,那廚房用具計入管理費用—福利費,其他的固定資產(chǎn)計入管理費用二級科目計入哪里?

軼塵老師 解答

2021-04-30 15:49

只是在上面那個例子是不對的 其他的還是計入管理費用-折舊費 

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借:管理費用——折舊費 貸:累計折舊
2018-11-22 09:12:32
你好;? ?事業(yè)單位計提固定資產(chǎn)折舊分錄:借:業(yè)務活動費用、單位管理費用、經(jīng)營費用、加工物品、在建工程等,貸:固定資產(chǎn)累計折舊
2023-03-28 11:40:14
同學,你搞錯了哦,我們說的計提固定資產(chǎn)折舊和固定資產(chǎn)折舊是同一個意思 借:管理費用/銷售費用/制造費用/生產(chǎn)成本等 貸:累計折舊 這樣的分錄哦
2021-07-24 22:33:05
您好 前面理解正確 日常維修計入管理費用對的
2019-04-24 09:39:33
您好,因為財務部屬于管理部門,所以折舊費也相應的計入管理費用
2019-05-06 12:10:48
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