會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-04-29 15:26

但是已經(jīng)跨年了啊

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-04-29 15:28

入錯(cuò)的原材料 也被結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了

樸老師 解答

2021-04-29 15:51

你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-04-29 15:57

老師，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

樸老師 解答

2021-04-29 16:11

那就直接原分錄給負(fù)數(shù)紅沖

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-04-29 16:14

老師老師，然后呢，再怎么做呢

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-04-29 16:15

那去年的固定資產(chǎn)折舊不要補(bǔ)計(jì)提嗎。還有已經(jīng)領(lǐng)用的結(jié)轉(zhuǎn)的原材料不要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-04-29 16:16

還有已經(jīng)領(lǐng)用的結(jié)轉(zhuǎn)的原材料不要調(diào)整損益嗎

樸老師 解答

2021-04-29 16:24

要的
你補(bǔ)計(jì)提折舊繼續(xù)了
這個(gè)不能用以前年度損益調(diào)整
直接用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來做就行了

會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 追問

2021-04-29 16:36

借：固定資產(chǎn)
      貸：利潤(rùn)分配----未分配利潤(rùn)
              應(yīng)付賬款
補(bǔ)計(jì)提折舊：
借：利潤(rùn)分配----未分配利潤(rùn)
      貸：累計(jì)折舊
老師的意思是這樣調(diào)整嗎

樸老師 解答

2021-04-29 16:50

對(duì)的
這樣做就可以了