子矜 追問(wèn)

2021-04-27 14:28

但是現(xiàn)在匯算清繳時(shí)，管理費(fèi)用中應(yīng)付職工薪酬金額和負(fù)債科目中應(yīng)付職工薪酬金額不一致

立紅老師 解答

2021-04-27 14:29

同學(xué)你好，當(dāng)初的分錄是如何做的；

子矜 追問(wèn)

2021-04-27 14:33

借：管理費(fèi)用
貸：銀行貸款，
去年1月份的兩筆是這樣做的，
后面的都是：借管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款

立紅老師 解答

2021-04-27 14:35

同學(xué)你好，
您現(xiàn)在如果補(bǔ)計(jì)
借，應(yīng)付職工薪酬
貸，應(yīng)付職工薪酬；

子矜 追問(wèn)

2021-04-27 14:37

老師：補(bǔ)記到這個(gè)月，還是到去年12月份賬務(wù)里

立紅老師 解答

2021-04-27 14:39

同學(xué)你好，去年的賬不是已經(jīng)結(jié)了么，如果沒(méi)有結(jié)，可以補(bǔ)記在去年；

子矜 追問(wèn)

2021-04-27 14:44

嗯嗯，想著如果沒(méi)辦法的話，我就反結(jié)帳到去年12月份

立紅老師 解答

2021-04-27 14:45

同學(xué)你好，是可以的；；

子矜 追問(wèn)

2021-04-27 14:49

謝謝老師

立紅老師 解答

2021-04-27 14:50

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快；