葉詩 追問

2021-04-26 15:28

有對，有差異呢

meizi老師 解答

2021-04-26 15:41

你好 走以前年度損益調整科目來處理 。 這個要 調整下分錄 。  這個分錄你會做不  

葉詩 追問

2021-04-26 16:28

借：以前年度損益調整  20萬 貸：應付賬款-暫估  20萬（紅字） 
借：以前年度損益調整  20萬 貸：應付賬款  20萬
是這樣嗎？

meizi老師 解答

2021-04-26 17:04

 你好  借：以前年度損益調整-主營業(yè)務成本-勞務-暫估 -20萬 貸：應付賬款-暫估 -20萬 先紅沖里然后在按實際發(fā)生的金額做：借以前年度損益調整 貸 應付賬款 這樣來掛 。  有差異金額影響了 企業(yè)所得稅的； 那么就得調整所得稅分錄。然后最后把以前年度損益調整科目余額轉利潤分配-未分配利潤去 

葉詩 追問

2021-04-26 17:30

那我寫錯的這兩筆分錄要怎么處理，不用管嗎？（年后紅沖 借：應付賬款-暫估 20萬 貸：主營業(yè)務成本-勞務-暫估 20萬， 收到票 借：主營業(yè)務成本貸20萬：銀行存款20萬）

meizi老師 解答

2021-04-26 17:38

 你好 去紅沖了哦  ； 你寫錯了就紅沖掉  

葉詩 追問

2021-04-27 08:57

老師， 我做錯的這筆要再4月紅沖，已經報過第一季度的所得稅了，相當于第一季度所得稅報錯了，這個有沒有什么影響了呢？

meizi老師 解答

2021-04-27 09:02

 你好       到時去改你1季度所得稅申報表