老師，去年年底的時候有一筆暫估，我是這樣寫的暫估的時候：借：主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)-暫估貸：應(yīng)付賬款-暫估年后紅沖借：應(yīng)付賬款-暫估貸：主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)-暫估收到票借：主營業(yè)務(wù)成本貸：銀行存款我這年后紅沖和收到票都寫錯了，現(xiàn)在怎么改

軼塵老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-04-26 11:03

年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估然后調(diào)整
借：成本費(fèi)用  貸：應(yīng)付賬款-暫估
下個月發(fā)票來了
貸：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調(diào)整  貸：應(yīng)付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤

葉詩追問

2021-04-26 11:08

老師，可是現(xiàn)在我已經(jīng)用錯誤的分錄紅沖了去年的暫估，又把收到的發(fā)票當(dāng)作今年的成本入帳了，在用這個分錄
借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)付賬款-XX公司
那是不是相當(dāng)于這張票入了兩次成本，那我之前寫的這兩個分錄
（年后紅沖借：應(yīng)付賬款-暫估貸：主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)-暫估
收到票借：主營業(yè)務(wù)成本貸：銀行存款）
是不是還需要再紅沖呢？

精選問題

新公司開對公賬戶相關(guān)的費(fèi)用，比如開立銀行結(jié)算賬問

你好這個你要去找銀行拿發(fā)票是計入財務(wù)費(fèi)用服務(wù)費(fèi) 答
企業(yè)撥付工會經(jīng)費(fèi)，為什么還有稅務(wù)開具單據(jù)，繳納工問

您好，因為這個是非稅收入，要通過稅務(wù)局來收答
8月初把個稅系統(tǒng)里面的離職人員日期改為6月30日，8 問

離職人員日期改為6月30日，要申報7月個稅答
@郭老師，是這個金額2360*（1%?1%*6%?1%?萬分之三問

他算的這個太麻煩了，你按我給你的來算就行郭老師最近不是經(jīng)常在線答
老師，我想問下，比如今年6月的財報，負(fù)債資產(chǎn)表和利潤問

你好資產(chǎn)負(fù)債表是的，但是利潤表是按年來的。答

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在線提問累計解決 41321個問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會計學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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