胡樂 追問

2021-04-26 08:43

老師怎么選擇呢

紫藤老師 解答

2021-04-26 08:44

加計(jì)扣除那里不填寫，或者不打勾

胡樂 追問

2021-04-26 08:57

好的，老師，我進(jìn)去看下

紫藤老師 解答

2021-04-26 08:57

好的，繼續(xù)加油哈 ，棒棒噠

胡樂 追問

2021-04-26 09:00

老師，這個高新企業(yè)的證書編號必須填啊

紫藤老師 解答

2021-04-26 09:01

一般星號的才是必須的，你可以保存，有提醒的

胡樂 追問

2021-04-26 09:07

保存時會提醒我們獲得高新技術(shù)企業(yè)的證書

紫藤老師 解答

2021-04-26 09:08

那么高新企業(yè)的證書編號填

胡樂 追問

2021-04-26 09:29

老師，在哪里打勾可以不填呢，這好像成了必填項(xiàng)呢

紫藤老師 解答

2021-04-26 09:32

加計(jì)扣除那里不填寫，

胡樂 追問

2021-04-26 09:39

加計(jì)扣險(xiǎn)在哪里呢

紫藤老師 解答

2021-04-26 09:42

加計(jì)扣除填附表四
（二）加計(jì)抵減情況
本表第6至8行僅限適用加計(jì)抵減政策的納稅人填寫，反映其加計(jì)抵減情況。其他納稅人不需填寫。第8行“合計(jì)”等于第6行、第7行之和。各列說明如下：
1.第1列“期初余額”：填寫上期期末結(jié)余的加計(jì)抵減額。
2.第2列“本期發(fā)生額”：填寫按照規(guī)定本期計(jì)提的加計(jì)抵減額。
3.第3列“本期調(diào)減額”：填寫按照規(guī)定本期應(yīng)調(diào)減的加計(jì)抵減額。
4.第4列“本期可抵減額”：按表中所列公式填寫。
5.第5列“本期實(shí)際抵減額”：反映按照規(guī)定本期實(shí)際加計(jì)抵減額，按以下要求填寫。
若第4列≥0，且第4列<主表第11欄-主表第18欄，則第5列＝第4列；
若第4列≥主表第11欄-主表第18欄，則第5列＝主表第11欄-主表第18欄；
若第4列<0，則第5列等于0。
計(jì)算本列“一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”行和“即征即退項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”行時，公式中主表各欄次數(shù)據(jù)分別取主表“一般項(xiàng)目”“本月數(shù)”列、“即征即退項(xiàng)目”“本月數(shù)”列對應(yīng)數(shù)據(jù)。
6.第6列“期末余額”：填寫本期結(jié)余的加計(jì)抵減額，按表中所列公式填寫。
機(jī)票進(jìn)項(xiàng)填附表二8B跟第十欄

胡樂 追問

2021-04-26 09:48

老師，那我們需要填上面的截圖的高新技術(shù)研發(fā)費(fèi)用明細(xì)嗎

紫藤老師 解答

2021-04-26 09:49

需要填上面的截圖的高新技術(shù)研發(fā)費(fèi)用明細(xì)