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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-04-25 17:55

您好。賬載金額是應付職工薪酬貸方發(fā)生額。稅收金額是本年計提的部分在匯算清繳前實際繳納部分

WQY 追問

2021-04-25 18:20

可是應付職工薪酬貸方發(fā)生額包括了個人社保部分 要不要減出來 
比如計提
借：管理費用6000（應發(fā)數(shù)）
        貸：應付賬款薪酬6000
發(fā)放時：
     借：應付職工薪酬應酬6000
     貸：其他應收款-500（個人社保）
            銀行存款5500
就是說個人社保部分也可以匯算扣除

小林老師 解答

2021-04-25 18:26

您好，是的，您的理解非常正確。這樣就不需要對方付款，若付款，借銀行存款，貸營業(yè)外收入

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相關問題討論
你好同學，這個社保滯納金匯算清繳的時候是需要調整的。
2022-03-16 11:18:06
原則是不需要納稅調增，只有稅收滯納金是需要調增
2019-05-26 19:03:36
社保的滯納金在企業(yè)所得稅匯算清繳要調增
2019-03-28 13:14:20
你好，是需要納稅調增的。
2020-01-14 12:29:38
是的，在無法支付社保滯納金的情況下，您應該選擇年報所得稅匯算清繳，滯納金應該調增才能進行匯算清繳。
2023-03-22 12:52:55
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