一露不凡，有你有我 追問

2021-04-25 11:34

有的，需要拿宴請客人吃飯的發(fā)票回來沖掉10%的工資

樸老師 解答

2021-04-25 11:36

那你得做紅沖工資的分錄了

一露不凡，有你有我 追問

2021-04-25 11:37

老師，銷售工資扣10%作為請客的費用，應(yīng)該怎么做賬？等銷售拿回來發(fā)票報銷時，又怎么做賬？

一露不凡，有你有我 追問

2021-04-25 11:41

那10%應(yīng)該放在哪個科目比較合適？

樸老師 解答

2021-04-25 11:48

借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
收到發(fā)票的時候
借銷售費用招待費
貸其他應(yīng)收款

一露不凡，有你有我 追問

2021-04-25 11:50

老師，是指以后把那10%的收入放入其它應(yīng)收款嗎？

一露不凡，有你有我 追問

2021-04-25 11:56

老師，可以借：其它應(yīng)收款 貸：應(yīng)付職工薪酬嗎？因為是直接從他們工資扣的。

樸老師 解答

2021-04-25 11:56

對的
不通過應(yīng)付職工薪酬
直接計入其他應(yīng)收款

一露不凡，有你有我 追問

2021-04-25 12:00

可是是直接從他們工資扣的，第一筆分錄的貸方還是用銀行存款嗎？

樸老師 解答

2021-04-25 12:05

對的
還是用銀行存款的

一露不凡，有你有我 追問

2021-04-25 12:32

也就說銷售工資扣的10%直接計入其它應(yīng)收款嗎？

樸老師 解答

2021-04-25 12:40

對的
不要做工資哦