葡萄 追問

2021-04-22 22:22

老師那意思是，我前面暫估了費用，2021年支付并取得的發(fā)票都可以沖以前的成本，賬做到2021年，理解對嗎？

bamboo老師 解答

2021-04-22 22:23

是的 匯算清繳前取得發(fā)票就行 不管什么時候支付的款項

葡萄 追問

2021-04-23 07:54

老師那做賬，是按發(fā)票的月份做到當月，報稅也是當季報當季，只有匯算清繳時把這幾個月份的成本調到2020年，2021年再調整

bamboo老師 解答

2021-04-23 08:00

2021年再調整是什么意思？

葡萄 追問

2021-04-23 08:34

減掉計在2021年賬上的成本，理解有錯嗎？老師

bamboo老師 解答

2021-04-23 08:46

不是的  沖減20年暫估的成本 按發(fā)票再計入20年  然后今年匯算清繳的時候可以稅前扣除

葡萄 追問

2021-04-23 09:41

老師的意思是反結賬過去把2021年發(fā)票做到2020年

葡萄 追問

2021-04-23 09:42

那可以直接，全部做到2020年12月嗎

bamboo老師 解答

2021-04-23 09:42

您20年不是暫估了么？
不需要反結賬過去把2021年發(fā)票做到2020年啊

葡萄 追問

2021-04-23 09:44

問題是老師，現(xiàn)在我們2021年3月賬都已經(jīng)做完，不是得反結賬過去，才能做到2020年嗎？

bamboo老師 解答

2021-04-23 09:46

您用以前年度損益調整科目入賬啊 就不是21年的 是以前年度的了