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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-17 08:30

老師，你好，情況是這樣的，我公司投資了一個(gè)上海分公司，也是我們老板一個(gè)人，沒(méi)有其他股東，我想問(wèn)下投資給分公司的資金是做長(zhǎng)期股權(quán)投資好，還是其他應(yīng)收款好呢，如果是其他應(yīng)收的話，我們公司的其他應(yīng)收就對(duì)應(yīng)對(duì)方的其他應(yīng)付款，那做長(zhǎng)期投資的話，那比如打給對(duì)方68萬(wàn)，其中有20萬(wàn)是押金，48萬(wàn)是對(duì)方的開辦費(fèi)，那我們的帳上的長(zhǎng)期投資是記68萬(wàn)嗎

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2016-11-17 15:49

20萬(wàn)是對(duì)方的租金押金，我也要記其他應(yīng)收嗎

藍(lán)精靈 追問(wèn)

2016-11-17 15:58

我的意思是打給分公司68萬(wàn)，分公司拿了68萬(wàn)，其中20萬(wàn)用于押金，48萬(wàn)用于開辦，總公司是記長(zhǎng)投68萬(wàn)嗎，分公司收到68萬(wàn)是記實(shí)收資本嗎

鄒老師 解答

2016-11-16 08:42

你好，開辦費(fèi)由子公司核算，投資款才是計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資核算

鄒老師 解答

2016-11-17 08:35

你好，計(jì)入長(zhǎng)期股權(quán)投資48，押金計(jì)入其他應(yīng)收款，

鄒老師 解答

2016-11-17 15:53

對(duì)方給的押金，計(jì)入其他應(yīng)付款

鄒老師 解答

2016-11-17 15:59

你好，長(zhǎng)投按48，押金計(jì)入其他應(yīng)收款20

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